| Z362986D87 |
PUBBLICAZIONE BANDO GURS |
215,00 € |
|
| ZBF28CE501 |
PARTECIPAZIONE SEMINARIO PUBBLIFORMEZ IN TEMA DI PERSONALE E CONTRATTAZIONE DECENTRATA |
300,00 € |
|
| ZB628A15DB |
PARTECIPAZIONE SEMINARIO PUBBLIFORMEZ SU CONTO ANNUALE |
150,00 € |
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| Z952874233 |
ABBONAMENTO ONLINE ALLA BANCA DATI GIURIDICA SILVER DELLA WOLTERS KLUWER ITALIA PER ANNI TRE |
3.028,85 € |
|
| Z29270C436 |
ACQUISTO TAMBURO STAMPANTE BROTHER MFC-8950-DW |
260,66 € |
|
| Z2A26DE32B |
SERVIZIO DI COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SUI FABBISOGNI STANDARD ANNO 2019. AFFIDAMENTO SERVIZIO... |
600,00 € |
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| Z4D26D7015 |
ACQUISTO BUONI PASTO CONVENZIONE CONSIP |
7.098,00 € |
|
| ZA126C9587 |
MANUTENZIONE PC AREA FINANZIARIA |
442,62 € |
|
| ZA426A1421 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL... |
359,00 € |
|
| Z74B52520 |
RICOVERO N. 2 SOGGETTI |
|
|
| Z312B34E17 |
ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA |
265,00 € |
|
| Z962B34022 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RENAULT MASTER BUS |
654,00 € |
|
| Z7B2ABC9C4 |
ACQUISTO STAMPATI BUONI LIBRI |
218,99 € |
|
| ZC62B233AD |
REALIZZAZIONE NUOVO SITO WEB ISTITUZIONALE |
3.111,00 € |
|
| Z7D2B05C01 |
IMPEGNO SPESA RICOVERO MINORE COMUNITA' ALLOGGIO NIKE GESTITA DALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE PIETRO... |
4.813,43 € |
|
| ZDE2B05BAD |
RICOVERO MINORI COMUNITA' ALLOGGIO ESTIA GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE A.S.M.I.D.A. |
38.352,39 € |
|
| ZFA2AAEE0E |
IMPEGNO SPESA PROSECUZIONE RICOVERO DISABILI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO ADELINA CASA SANT'ANGELO... |
25.395,34 € |
|
| ZA22AAE9F2 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO CATERING COFFEE BREAK SEMINARIO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ARBORISK |
800,00 € |
|
| Z3B2A9044E |
IMPEGNO SPESA RICOVERO MINORE COMUNITA' ALLOGGIO NIKE GESTITA DALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE PIETRO... |
11.062,05 € |
|
| ZB02A5F221 |
SERVIZIO DI TRASMISSIONE STREAMING DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNO SPESA ANNI 2019/2020 |
9.272,00 € |
|
| Z852A21BE0 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE E TAGLIANDO DI CONTROLLO FIAT PANDA |
114,52 € |
|
| Z2A299334A |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONI MUSICALI BUONRIPOSO 2019 |
399,96 € |
|
| ZD8298839F |
DISPONIBILITA' CLINICA VETERINARIA |
150,00 € |
|
| Z86298B70E |
COMPENSO ONORARIO VETERINARIO |
200,00 € |
|
| Z912B0C858 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
10.000,00 € |
SINATRA LIGHTS DI SINATRA GIUSEPPE |
| ZD62AEC0AA |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TERZO RESPONSABILE, PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO... |
2.980,00 € |
LA TERMO CASA S.R.L. |
| Z8C2A8785C |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
19.800,00 € |
ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO |
| Z7B2A840CB |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
19.989,00 € |
ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO |
| Z262A8406F |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
19.980,00 € |
ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO |
| Z442A8187A |
FORNITURA ENERGIA LETERRICA |
19.950,00 € |
ENELE ENERGIA MERCATO LIBERO |
| ZE92A817D9 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
19.900,00 € |
ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO |
| ZCD2B5DAF8 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO |
819,67 € |
|
| Z752B5DAC8 |
FORNITURA MATERIALE IN FERRO |
819,67 € |
|
| ZE22B4F06A |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, IDRICO EDILE E DI LATTONERIA |
1.639,34 € |
|
| Z762B49C66 |
INCARICO CONVENZIONE MICROCREDITO |
1.230,00 € |
|
| ZF72B3ACA3 |
DEMOLIZIONE FABBRICATO SEMIDIRUTO VIA SAN VINCENZO |
6.187,37 € |
|
| Z492B21FB6 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE ESTERNE |
3.984,96 € |
|
| Z932B1F0FC |
INCARICO FRAZIONAMENTO TERRENO SAVOCA STRADA COMUNALE GAITO |
1.000,00 € |
|
| Z0A2B175C7 |
FORNITURA DI N. 2 BATTERIE AUTOVETTURA FIAT 16 E FURGONE PIAGGIO |
81,96 € |
|
| ZB12B0FD17 |
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIE NELLE VIE INTERNE ED ESTERNE DELL'ABITATO E NELLA STRADA... |
17.000,00 € |
|
| Z6E2B01354 |
INCARICO FRAZIONAMENTO TERRENI F.LLI MORGANO VIA MADDALENA - GEOM. BERTUCCIO |
1.046,00 € |
|
| Z112B011CB |
INCARICO PROGETTAZIONE COMPOSTAGGIO ING. REITANO |
2.142,00 € |
|
| ZB62AF0A66 |
ACQUSTO MATERIALE CANCELLERIA AREA VIGILANZA-DEMOGRAFICA |
201,00 € |
|
| Z562AC0AC |
IMPEGNO SPESA RILEGATIURA REGISTRI STATO CIVILE 2018 ED ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE 22019 |
617,62 € |
|
| ZEE2A1C285 |
SPESA REIMMATRICOLAZIONE NUOVA AUTOVETTURA TARGA " POLIZIA LOCALE" |
273,01 € |
|
| Z4E29E7B41 |
ACQUISTO E MANUTENZIONE PERSONAL COMPUTER PER AREA VIGILANZA -DEMOGRAFICA |
600,00 € |
|
| Z4229C3B6D |
MANUTENZAIONE FIAT PANDA COMUNE DI CALASCIBETTA |
120,09 € |
|
| Z0A29C2F46 |
ACQUISTO SEGNALETICA STRADLE |
776,00 € |
|
| ZC829C2D8A |
ACQUSTO TICKETS PARCHEGGI A PAGAMENTO |
935,00 € |
|
| Z5129B9BBB |
ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE |
817,62 € |
|
| ZF729AAB28 |
ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO |
122,94 € |
|
| Z5829AAA8 |
CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARS CONCILA |
1.314,00 € |
|
| ZEC28DF6EB |
ACQUISTO AUTOVETTURA DI SERVIZIO ,COMPLETA DI ALLESTIMENTO PER LA POLIZIA MUNICIPALE |
11.803,27 € |
|
| ZBA289BCBB |
MANTENIMENTO CANI RANDAGI RIFUGIO " CIARAMITO" DITTAINO |
3.278,69 € |
|
| Z8A28981B6 |
MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019 |
1.680,33 € |
|
| ZA9288D89A |
MANUTENZIONE COMPUTERS AREA VIGILANZA-DEMOGRAFICA |
122,00 € |
|
| ZF32883B15 |
PREVIDENZA INTEGRATIVA OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE |
2.000,00 € |
|
| ZD72872DC0 |
ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVETTURA IN DOTAZIONE PER IL PERIODO ELETTORALE ALL'UFFICIO ELETTORALE... |
163,52 € |
|
| Z762861E7D |
ACQUISTO VESTIARIO PER GLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE |
819,60 € |
|
| Z7C2861E25 |
AFFIDAMENTO MAUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA |
409,84 € |
|
| Z742847B4A |
ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL'AREA VUGILANZA-DEMOGRAFICA |
615,00 € |
|
| Z22284662B |
ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVETTURA FIAT MAREA IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE |
408,81 € |
|
| ZEC2837483 |
ASSICURAZIONE FIAT MAREA IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE |
213,00 € |
|
| Z402B7213 |
ACQUISTO TICKET PARCHEGGI A PAGAMENTO |
1.040,00 € |
|
| Z24275AFBE |
MANUTENZIONE FIAT MAREA IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE |
327,87 € |
|
| ZD4275329F |
ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVETTURA DI SERVIZIO |
408,81 € |
|
| Z53273A128 |
ACQUISTO SEGNALETTICA PER STALLI NEOMAMME |
153,72 € |
|
| Z8E270CDC9 |
ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019 |
247,62 € |
|
| Z512AFF6EC |
IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA TORRE CIVICA |
1.967,21 € |
|
| Z892AFF654 |
FORNITURA E POSA IN OPERA GRATE IN FERRO VIA MONASTERO |
2.049,18 € |
|
| Z5B2AFE5B2 |
SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE VIA DANTE |
1.885,25 € |
|
| ZBF2AFE196 |
COMPLETAMENTO LAVORI COLONNINE VIA GIUDEA BASSA |
4.684,00 € |
|
| ZE32AEA4CB |
CANONE NOLEGGIO E CONSUMI FOTOCOPIATRICE |
819,67 € |
|
| Z5C2ADE483 |
INCARICO CONSULENZA INFORMATICA LAVORI AREE DEGRADATE VIA MADDALENA |
2.000,00 € |
|
| Z2F2ADE426 |
INCARICO OPERE D'ARTE MURALES AREE DEGRADATE VIA MADDALENA |
9.246,00 € |
|
| Z812ADD6F4 |
INCARICO COLLAUDO STATICO LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO |
5.344,00 € |
|
| Z6F2AC044D |
ONERI DI CONFERIMENTO DISCARICA COZZO VUTURO |
19.900,00 € |
|
| ZCA2AB3766 |
CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE RISULTA |
4.098,36 € |
|
| Z982AAE645 |
AFFIDAMENTO INCARICO VISITE MEDICHE DOTT. MANGIONE |
1.780,00 € |
|
| Z4E2AADD1C |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI LOCALI COMUNALI |
780,00 € |
|
| Z572A96BF0 |
FORNITURA MATERIALE DBIPERSONALE CIMITERO |
409,83 € |
|
| Z462A96B47 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER IL SERVIZIO CIMITERIALE |
327,89 € |
|
| Z632A8C0A6 |
AFFIDAMENTO LAVORI PAVIMENTAZIONE IN CLS SLARGO VIA MONASTERO |
5.173,94 € |
|
| ZAB2A7ABF4 |
FORNITURA MATERIALE CANCETTERIA VARIO |
245,90 € |
|
| Z4129F4C83 |
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
4.867,20 € |
|
| ZC029CA300 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER ASSICURAZIONE MEZZO RENAULT MASTER BUS |
932,00 € |
|
| Z9E29B779E |
IMPEGNO SPESA TRASPORTO SCOLASTICO DITTA ESSEBUS LINES |
4.500,00 € |
|
| Z9E29B779E |
IMPEGNO SPESA TRASPORTO SCOLASTICO DITTA SAIS AUTOLINEE |
39.000,00 € |
|
| Z9229B2CCF |
SERVIZIO DI COLLEGAMENTO DELLA FRAZIONE DI CACCHIAMO CON LA FRAZIONE DI VILLADORO (COMUNE DI... |
11.000,00 € |
|
| ZC62A5A3BD |
LAVORI URGENTI RIPRISTINO MURO VIA GIUDEA |
2.870,00 € |
|
| Z402A3D714 |
INTERVENTO URGENTE VIABILITA' A SEGUITO DI NUBIFRAGIO OTTOBRE 2019 |
4.098,00 € |
|
| Z942A3D630 |
INTERVENTO URGENTE VIA DANTE |
4.791,00 € |
|
| Z962A3D5BF |
SERVIZIO VISITE MEDICHE DPI E CORSO FORMAZIONE CANTIERE LAVORO PIANOLONGUILLO |
2.160,00 € |
|
| ZB42A3D502 |
SERVIZIO VISITE MEDICHE DPIE CORSO FORMAZIONE CANTIERE CACCHIAMO |
2.698,00 € |
|
| ZC12A398C8 |
ACQUISTO CARBURANTE |
81,97 € |
|
| Z582A33CC0 |
FORNITURA MONITOR, SCHEDA MADRE, MASTERIZZATORE |
1.494,00 € |
|
| Z132A084E4 |
AFFIDAMENTO FORNITURA TUBI FLESSIBILI ANTINCENDIO |
331,97 € |
|
| Z6629EFE3E |
SISTEMAZIONE PC ANTIVIRUS E FORMATTAZIONE |
1.898,00 € |
|
| Z6E29EF1B1 |
ONERI CONFERIMENTO DISCARICA COZZO VUTURO |
19.900,00 € |
|
| ZDD29E8F2B |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE |
819,67 € |
|
| Z3129E8CEE |
FORNITURA MATERIALE ABBIGLIAMENTO VARIO PER IL PERSONALE |
372,00 € |
|
| Z0B29BC1BB |
FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE |
500,00 € |
|
| Z1229BAC16 |
ACQUISTO DI d.p.i.SICUREZZA SUL LAVORO |
600,00 € |
|
| Z1429BABA5 |
ACQUISTO MATERIALE EDILE CIMITERO |
900,00 € |
|
| Z8F29908E6 |
INCARICO REDAZIONE PAESC |
10.257,00 € |
|
| ZA5298839A |
DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE CENTRO ABITATO E FRAZIONE CACCHIAMO |
889,34 € |
|
| Z51297F6A3 |
INCARICO CONSULENZA DEL LAVORO CANTIERI DI LAVORO REGIONALI DOTT. TULIPANO |
2.049,00 € |
|
| ZD72973AE5 |
ONERI CONFERIMENTO DISCARICA COZZO VUTURO |
19.900,00 € |
|
| Z172957EF5 |
FORNITURA MATERIALE EDILE CANTIERE DI LAVORO PIANOLONGUILLO |
15.430,00 € |
|
| Z292957EE8 |
FORNITURA MATERIALE EDILE CANTIERE DI LAVORO CACCHIAMO |
17.987,00 € |
|
| ZF22948DF6 |
PUBBLICAZIONE QUOTIDIANO " GIORNALE DI SICILIA"BANDO CAMPO SPORTIVO |
850,00 € |
|
| ZA12937062 |
CORSO FORMAZIONE LAVORI PUBBLICI PUBBLIFORMEZ |
260,00 € |
|
| Z582915123 |
ACQUISTO MATERIALE EDILE SERVIZIO TUMULAZIONE |
600,00 € |
|
| Z8F2915046 |
FORNITURA MATERIALE LATTONERIA |
983,61 € |
|
| ZD92914FA1 |
FORNITURA MATERIALE EDILE |
491,80 € |
|
| ZBB2914F63 |
FORNITURA MATERIALE ATTREZZATURA |
983,61 € |
|
| Z6A2914F20 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO |
409,84 € |
|
| Z482914C9 |
FORNITURA MATERIALI IN FERRO |
409,84 € |
|
| ZE02914E93 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI EDILI |
819,67 € |
|
| Z522913FD5 |
SISTEMAZIONE AREA SAN PIETRO NON PAVIMENTATA |
2.049,18 € |
|
| Z8B2911268 |
INCARICO VERIFICATORE DLG50/2016 LAVORI CONSOLIDAMENTO S. PIETRO 3 LOTTO ESECUTIVO |
7.052,00 € |
|
| Z0C29106BA |
INCARICO CONSULENZA REDAZIONE ALLEGATI BANDI REALIZZAZIONE CCR E IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO DI... |
3.015,00 € |
|
| ZC628FBD6B |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA MOBILE |
500,00 € |
|
| Z5028DA6A2 |
INCARICO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO |
5.000,00 € |
|
| Z9628D848E |
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE E PIAZZA MADRICE |
26.300,00 € |
|
| ZCF2A3210A |
FORNITURA MATERIALE IDRICO VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA ELEMENTARE |
|
|
| ZA52A14CCC |
FORNITURA N. 4 VASI IGIENICI PER INFANZIA |
278,00 € |
S.I.S.M.A. EDIL S.R.L.S. |
| Z072988137 |
INTERVENTO DI ELIMINAZIONE ACQUA PIOVANA, TETTO MUNICIPIO CENTRALE |
936,00 € |
AMARADIO MARIANO |
| Z4F29310BF |
MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
4.836,00 € |
|
| ZBF28FC360 |
INTEREVENTO DI ELIMINAZIONE PERDITE DI ACQUA IMPIANTO IDRICO ALLOGGIO C.LE INQUILINA BARBERA M. |
2.250,00 € |
DI LEONARDO GIOVANNI |
| . |
FORNITURA E POSA IN OPERA VASI E PIANTE PER ARREDO URBANO |
931,00 € |
PIANTE E FIORI DI BENEDETTO GIUSEPPE |
| Z3028CE6A9 |
INTERVENTO PER ELIMINAZIONE PERDENZA ACQUA DA IN TERMOSIFONE SCUOLA MEDIA |
655,00 € |
LA TERMO CASA s.r.l. |
| ZB228CD1D0 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA CICIRELLO- SOSTITUZIONE... |
2.049,00 € |
LA TERMO CASA s.r.l. |
| ZA128AEFBE |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
4.098,00 € |
SINATRA LIGHTS DI SINATRA GIUSEPPE |
| Z65289325 |
FORNITURA DI DUE PORTE PER LOCALI DEI CUSTODI VILLA COMUNALE |
1.967,00 € |
SEMINARA SALVATORE |
| Z8C287DE9C |
SERVIZIO DI PULITURA E SCERBAMENTO AREA ANTISTANTE IL CAMPO SPORTIVO C.LE ECC. ECC. |
1.500,00 € |
|
| ZBD287DE17 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI led PER SOSTITUZIONE LAMPADE NELLA CORNICE LUMINOSA DELLA SALA... |
379,00 € |
SINATRA LIGHTS DI SINATRA GIUSEPPE |
| Z64287DDA2 |
SERVIZIO DI PULIZIA, SCERBAMENTO E DISERBO MURO IN PIETRASOVRASTANTE LA PIAZZA S. BARBARA |
2.400,00 € |
VIRGONA MARIANO |
| ZAB28506A2 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
19.900,00 € |
HERA COMM SRL |
| Z7A285062C |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
19.980,00 € |
HERA COMM SRL |
| Z8327CD374 |
SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER COMUNICAZIONE ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO |
819,00 € |
TUZZOLINO GIOVANNI |
| Z0527B360D |
LAVORI INDISPENSABILI ED URGENTI IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO POLIAMBULATORIO. |
2.459,00 € |
|
| ZB82E6A53 |
AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA SOGGETTI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA' DEL BARATTO... |
1.145,00 € |
|
| Z202853A64 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
446,02 € |
|
| Z0B28539A2 |
ACQUISTO TONER |
190,32 € |
|
| Z302842A36 |
REVISIONE AUTOBUS RENAULT MASTER |
410,00 € |
|
| Z022889BE7 |
ACQUISTO CARBURANTE PER IL MEZZO RENAULT MASTER BUS |
997,50 € |
|
| Z802898CBE |
ACQUISTO CARBURANTE PER IL TRATTORINO TOSAERBA |
199,50 € |
|
| Z5D28A6CA9 |
RICOVERO MINORE COMUNITA' ALLOGGIO NIKE |
12.784,13 € |
|
| ZD028A6F39 |
RICOVERO MINORI COMUNITA' ALLOGGIO ESTIA |
38.352,39 € |
|
| Z9128425F6 |
TAGLIO E RIMOZIONE ERBACCE E STERPAGLIE AREA IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE CONTRADA PIANOLONGUILLO |
350,00 € |
|
| Z39283CF7E |
TRASPORTO ALUNNI |
39.000,00 € |
|
| ZEF2820991 |
STAMPA IMBUSTAMENTO E CONSEGNA AVVISI PAGAMENTO TARI 2019 |
2.690,10 € |
|
| Z4126D3EC4 |
RICOVERO N. 3 MINORI |
38.662,35 € |
|
| Z9D26E4EA4 |
GESTIONE CON L'ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE EREI DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ANNO 2018 |
12.200,00 € |
|
| Z9028D4A12 |
Manutenzione- riparazione PC vari e forniture monitor |
501,00 € |
|
| ZBD28D0AB4 |
acquisto materiale vario servizio affissione |
500,00 € |
|
| Z332897 |
INCARICO GEOLOGO REDAZIONE PRG |
14.705,00 € |
|
| ZC72897C95 |
INCARICO AGRONOMO REDAZIONE PRG |
14.705,00 € |
|
| ZB62894ED2 |
progettazione esecutiva lavori di adeguamento sismico dell'edificio scuola media |
3.960,00 € |
|
| Z552894849 |
REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO |
813,00 € |
|
| Z0728857A3 |
acquisto materiale edile vario- servizio tumulazione |
700,00 € |
|
| ZD6287DDF7 |
SISTEMAZIONE AREA P.ZZA S.PIETRO |
4.761,59 € |
|
| Z1128588B5 |
acquisto carburante mezzi ufficio tecnico |
1.500,00 € |
|
| Z1D282DE98 |
FORNITURA PANNELLI PER SERVIZIO AFFISSIONE |
500,00 € |
|
| ZF4280C661 |
TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI |
19.990,00 € |
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| ZBE2802AA3 |
RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE VIA MONASTERO |
2.258,00 € |
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| Z2527D9E91 |
FORNITURA MATERIALO IN FERRO |
410,00 € |
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| ZB627C4C2B |
FORNITURA MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO TUMULAZIONI CIMITERO |
500,00 € |
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| ZC927C4877 |
FORNITURA CASSETTE OSSARIO |
489,00 € |
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| ZCA28BB129 |
ACQUISTO GUIDA TURISTICA "cALASCIBETTA PATRIMONIO STORICO ARTISTICO NEL CUORE DELLA SICILIA" |
1.050,00 € |
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| Z0B283E082 |
ACQUISTO CARBURANTE |
408,81 € |
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| Z8727EF6A7 |
TRASPORTO ALUNNI |
37.000,00 € |
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| Z9D26E4EA4 |
GESTIONE CON L'ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE "EREI" DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER... |
10.000,00 € |
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| ZAB273A63F |
RICOVERO DISABILE ANNO 2019 |
16.800,00 € |
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| Z24276E97F |
MANUTENZIONE ORDINARIA HARDWARE SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIO SANITARIE, SERVIZI... |
565,00 € |
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| Z7C27A3AC5 |
FORNITURA D.P.I. PER VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE |
573,00 € |
DI VENTI CARMELO |
| ZBE278673A |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE LINEA ELETTRICA SS 290 |
2.540,00 € |
SINATRA LIGHTS DI SINATRA GIUSEPPE |
| Z1A270B07B |
INTERVENTO DI ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA TETTO COPERTURA IMMOBILI C.LI |
2.049,00 € |
PICCOLA IMPRESA EDILE AMARADIO MARIANO |
| ZF5270AFB3 |
FORNITURA E POSA IN OPERA INVERTER PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO |
4.090,00 € |
PATTI SANTINO |
| Z4026F066A |
FORNITURA ACQUA |
1.000,00 € |
ACQUAENNA S.C.P.A. |
| Z5926F064A |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
2.000,00 € |
ENEL ENERGIA |
| z3026f0606 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
19.500,00 € |
ENEL ENERGIA |
| Z3326EDEA2 |
SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA MEDIA |
540,00 € |
A.S.D. Ascensori S.C.r.l |
| Z7926A62BE |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
9.900,00 € |
ENEL ENERGIA |
| Z0A26A5F4C |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
19.900,00 € |
ENEL ENERGIA |
| ZA92770F4E |
Fornitura carburante UTC |
500,00 € |
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| Z21273F0D3 |
acquisto sale ghiaccio |
1.000,00 € |
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| Z0B273CF71 |
affidamento per rimozione neve abitato |
1.220,00 € |
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| ZB8270D434 |
smaltimento rifiuti biodegradabili |
2.762,40 € |
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| Z3A2707960 |
partecipazione corso |
260,00 € |
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| Z9926FA4BA |
visite mediche sicurezza 2019 |
655,78 € |
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| Z7B26F2601 |
SPESA TELEFONO |
1.000,00 € |
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| Z0226F25BF |
SPESA ACQUA |
1.000,00 € |
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| ZB226F2524 |
SPESA ENERGIA ELETTRICA |
3.000,00 € |
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| Z8126F24AE |
SPESA ACQUA |
1.000,00 € |
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| Z4026F23D4 |
SPESA ENERGIA ELETTRICA |
3.000,00 € |
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| Z1E26F2478 |
SPESA GAS |
3.000,00 € |
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| Z0B26F2440 |
SPESA TELEFONO |
1.000,00 € |
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| ZD426F2385 |
SPESA ENERGIA ELETTRICA |
1.000,00 € |
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| Z8826EF781 |
SPESA ACQUA |
1.000,00 € |
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| Z8A26EF710 |
spesa gas |
3.000,00 € |
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| ZE326EE8D0 |
spese energia elettrica |
4.000,00 € |
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| ZC126ED9C4 |
acquisto sale |
819,67 € |
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| ZBF26ED93A |
svuotamento canalone c/da Settafora |
2.868,85 € |
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| ZAE26ED2AF |
Sgombro fanghi SP32 |
1.000,00 € |
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| ZA126AB80A |
forniture materiale informatico |
531,00 € |
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| Z2526A9799 |
CONVENZIONE FOTOCOPIATRICE UTC |
600,00 € |
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| ZB526A9731 |
Assicurazione auto Fiat 16 |
473,00 € |
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| Z8826CFAA4 |
TRASPORTO ALUNNI |
39.000,00 € |
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| ZEC26C0BE3 |
POLIZZA ASSICURATIVA SOGGETTI IMPEGNATI NEI CANTIERI DI SERVIZI ANNUALITA' 2019 |
330,00 € |
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