| ZD8344F0B8 |
FORNITURA BUONI SPESA |
175,83 € |
PIENNE PUBBLICITA DI PEDEVILLANO NUNZIO |
| Z2234B073D |
ACQUISTO FORMULA PIU' EDK FULL |
5.100,00 € |
MYO s.p.a. |
| ZBE34A55A9 |
FORNITURA RINFRESCO |
500,00 € |
NA COSA DUCI DI FOLISI ROSA |
| ZC834A5665 |
FORNITURA TARGA COMMEMORATIVA |
902,80 € |
'PIENNE PUBBLICITA DI PEDEVILLANO NUNZIO |
| Z573498192 |
ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZO RENAULT MASTER BUS |
817,62 € |
PUGLISI FAUSTO GIUSEPPE |
| Z4F345CE3E |
AFFIDAMENTO PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA VETROFANIA, STAMPA SU PELLICOLA AUTOADERENTE E MONTAGGIO... |
1.330,00 € |
CONDENSED STUDIO SRLS |
| Z1D348E5BB |
CONTRATTO CONCILIA SOFTWARE MAGGIOLI |
1.487,18 € |
DITTA MAGGIOLI |
| Z8734920B2 |
AMMODERNAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CAMPO SPORTIVO C.LE |
1.122,40 € |
GERMANO MARIO |
| Z52346ED59 |
SERVIZIO PACCHETTI AGGIUNTIVI CASELLE MAIL E ATTIVAZIONE SERVIZIO PEC |
475,80 € |
TECHNOLIGIES MANAGEMENT CUTIETTI |
| Z9E3480D80 |
FORNITURA CORONA |
70,00 € |
DITTA FLOWERS DI DI VENTI GIUSEPPE |
| Z39347EC65 |
AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI SU CALASCIBETTA |
800,00 € |
LA MODERNASOC. COOPERATIVA ARL |
| Z2C34AF16C |
PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA SOGGETTI RDC IMPEGNATI NEI PUC |
240,00 € |
UnipolSai Assicurazioni S.p.a. Agenzia Generale di Enna |
| ZC4348022C |
ONERI CONFERIMENTO IMPIANTO COMPOSTAGGIO RACO |
19.000,00 € |
RACO S.R.L. |
| ZD9347D9C0 |
ACQUISTO SPARTITRAFFICO |
2.145,00 € |
MANNO SRL |
| Z43346E562 |
AFFIDAMENTO PULIZIE LOCALI COMUNALI |
12.000,00 € |
DITTA PFE |
| Z6D3477CE9 |
SERVIZIO INGEGNERIA URBANISTICA COMPLETAMENTO REVISIONE PRG ING. ERBICELLA |
39.889,00 € |
ERBICELLA MAURIZIO |
| ZEE34799CC |
ASSICURAZIONE PORTER PIAGGIO |
490,00 € |
UNIPOL SAI AGENZIA ENNA |
| ZA9345F630 |
AFFIDAMENTO NOVENE E CANTI NATALIZI ITINERANTI |
800,00 € |
ASSOCIAZIONE FOLKLORISTICA "ANTICO RABATO" |
| Z33345B316 |
AFFIDAMENTO ESIBIZIONE FANFARA |
1.000,00 € |
FANFARA BERSAGLIERI |
| Z02345F742 |
AFFIDAMENTO PER SPETTACOLO DI GIOCOLERIA ED ARTISTI CIRCENSI |
1.760,00 € |
COMPAGNIA JOCULARES |
| ZE034570F6 |
SMALTIMENTO AMIANTO LOCALI CIMITERO |
1.930,00 € |
DI MATTIA GAETANO |
| Z923458CF6 |
ACQUISTO LICENZA PER PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE |
600,00 € |
MPLC ILTALIA S.R.L. |
| ZF53450FAC |
AFFIDAMENTO CONCERTO CANTI POPOLARI |
1.500,00 € |
CENTRO SICILIANO DI CULTURA POPOLARE "I CAMINANTI" |
| Z44344937D |
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE |
347,70 € |
Toshiba Tec Italia Imaging System S.P.A. |
| ZD4344CAF8 |
FORNITURA N. 2 BATTERIE PER SERVO SCALA SCUOLA ELEMENTARE. |
450,00 € |
SIRMA SOC.COOP. A.R.L. |
| Z81344943E |
FORNITURA DI N. 2 PC E RIPARAZIONE STRUMENTI INFORMATICI |
1.594,50 € |
DITTA RM SERVICE DI RUSSO ALDO |
| Z50344CAB0 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
12.295,00 € |
ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO |
| ZC73433288 |
FORNITURA E POSA IN OPERA ILLUMINAZIONE ARTISTICA NATALE 2021 |
5.232,00 € |
SINATRA LIGHTS DI SINATRA GIUSEPPE |
| Z02342A145 |
SERVIZIO TRASMISSIONE IN STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE |
4.700,00 € |
DITTA MICROVISION |
| Z0E341BD1D |
FORNITURA BUONI CARBURANTE |
498,75 € |
DITTA PUGLISI FAUSTO "Q8 STAZIONE DI SERVIZIO" |
| Z6A340F758 |
TAGLIANDO AUTOVETTURA |
180,00 € |
DITTA FILECCIA GAETANOOFFICINA MECCANICA E GOMMISTA |
| Z4A3398D5B |
ACQUISTO MATERIALE PER ELEZIONI |
1.000,00 € |
DITTA " FAI DA TE" DI VENTI CARMELO |
| ZCE3414A2F |
DERATTIZZAZIONEE DEBLATTIZZAZIONE CENTRO ABITATO E FRAZIONE CACCHIAMO |
696,72 € |
ECOSYS SRL |
| Z9A34149E5 |
FORNITURA ASFALTO A FREDDO |
1.060,00 € |
BETON ASFALTI SRL |
| ZAA341494E |
ONERI CONFERIMENTO DISCARICA COZZO VUTURO |
19.000,00 € |
AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL |
| Z503414799 |
FORNITURA SALE DA GHIACCIO |
1.639,35 € |
SISMA EDIL s.r.l.s. |
| Z9A33EB414 |
SERVIZIO MEDICO SICUREZZA DOTT. MANGIONE ANNO 2022 |
639,00 € |
MANGIONE GIOVANNI |
| Z9633E753B |
ACQUISTO ROTOLONI CARTA ASSORBENTE |
180,00 € |
DITTA LO GIOCO DONATO |
| ZCD33E5112 |
N. 40 VISITE MEDICHE PER BARATTO E SERV. CIVILE |
2.000,00 € |
MANGIONE GIOVANNI |
| ZF133E50F8 |
VISITE MEDICHE 2021 PER 49 DIPENDENTI COMUNALI |
2.450,00 € |
MANGIONE GIOVANNI |
| ZF033D7418 |
FORNITURA N.1 TELECOMANDO DI BORDO PER SERVO SCALA MUNICIPIO. |
240,00 € |
SIRMA SOC.COOP. A.R.L. |
| ZA433D723D |
SERVIZI GESTIONE IMPIANTO SERVO SCALA MUNICIPIO. |
400,00 € |
SIRMA SOC.COOP. A.R.L. |
| ZB2346D72E |
AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
4.957,00 € |
DITTA MESSINA SEBASTIANO |
| Z2D33D718A |
SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO SERVO SCALA SCUOLA ELEMENTARE. |
500,00 € |
SIRMA SOC.COOP. A.R.L. |
| Z9633C8BFA |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO POMPE GEMELLATE COMPLETE DI QUADRO AUTOCLAVE, PRESSO IMPIANTO... |
2.120,00 € |
DITTA FLORINDO GIUSEPPE |
| Z2133BCAAA |
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
7.211,54 € |
CPS EVO SRL |
| ZE533C094C |
ACQUISTO BUONI PASTO CPNVENZIONE CONSIP LOTTOP 12 SICILIA |
10.666,60 € |
ENDERED ITALIA S.R.L. |
| ZBF33B595B |
ACQUISTO CARBURANTE |
81,96 € |
DITTA " PUGLISI FAUSTO" |
| Z4B339E0F7 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA ACQUISTO TONER |
452,00 € |
DITTA MESSINA SEBASTIANO |
| ZA03392DE6 |
FORNITURA E POSA IN OPERA TRIBUNE PER OSPITI DITTA ENDI |
9.232,00 € |
ENDI SRL |
| Z6D33902BD |
PAVIMENTAZIONE PIAZZETTA ADIACENTE CHIESA SANTA BARBARA |
2.150,82 € |
PITTA PIETRO PAOLO |
| z5f3386217 |
ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZO RENAULT MASTER BUS |
491,80 € |
PUGLISI FAUSTO GIUSEPPE |
| Z4F33FDC8E |
MANUTENZIONE COMPUTER |
91,00 € |
DITTA IDEA UFFICIO |
| Z9B337DC40 |
ACQUISTO CORONE COMMEMORAZIONE DEFUNTI E 4 NOVEMBRE |
180,00 € |
PIANTE E FIORI DI BENEDETTO GIUSEPPE |
| Z3C337B9D2 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA E CILINDRO CHIAVE ELETTRICO PER SERVO SCALA SCUOLA... |
320,00 € |
SIRMA SOC.COOP. A.R.L. |
| Z48337BA1D |
SERVIZIO TERZO RESPONSABILE PER ANNO SOLARE 2021-2022. |
4.098,00 € |
LA TERMOCASA DI IMPELLIZZERI ANGELO |
| Z20337B923 |
FORNITURA E POSA IN OPERA N.1 BATTERIA E N.1 KIT PER PIATTAFORMA LEVATRICE SCUOLA MEDIA . |
250,00 € |
SIRMA SOC.COOP. A.R.L. |
| Z1D336DEEA |
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI N.4 PALI FOTOVOLTAICI STRADA S.LEONARDO PIANOLONGUILLO. |
7.671,53 € |
LUXOR S.R.L. |
| Z6B336DF19 |
SERVIZIO DI ALLACCIO ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI IMPIANTO ILLUMINAZIONE AREE LOTTIZZATE. |
3.919,53 € |
LUXOR S.R.L. |
| Z3A33703E5 |
ACQUISTO LIBRI MINISTERO BENI CULTURALI BIBLIOTECHE |
4.700,00 € |
|
| Z4F3363D9E |
ONERI RACCOLTA DIFFERENZIATA MORGANS 2° SEMESTRE CANNO 2020 |
19.000,00 € |
MORGAN'S |
| ZAC3363C36 |
ONERI RACCOLTA DIFFERENZIATA MORGANS 1° SEMESTRE ANNO 2020 |
19.000,00 € |
MORGAN'S |
| Z123363DD8 |
ONERI RACCOLTA DIFFERENZIATA MORGANS 1° SEMESTRE ANNO 2021 |
19.000,00 € |
MORGAN'S |
| ZD13363E57 |
ONERI RACCOLTA DIFFERENZIATA MORGANS 2° SEMESTRE ANNO 2021 |
19.000,00 € |
MORGAN'S |
| Z6B3357A35 |
FORNITURA BENI E STRUMENTI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI |
491,50 € |
DI VENTI CARMELO |
| Z2C33417F2 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021 |
4.717,52 € |
DITTA PFE |
| ZCA333AA8F |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA UFFICI COMUNALI. |
4.177,00 € |
FLORINDO GIUSEPPE |
| Z91333FB48 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA DA UTILIZZARE PRESSO IL CENTRO ANZIANI |
141,40 € |
PEDEVILLANO DOMENICA |
| Z44333F928 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA MESE DI OTTOBRE |
1.201,03 € |
CPS EVO SRL |
| ZB73335CE2 |
FORNITURA E COLLOCAZIONE PORTONCINO A TAGLIO TERMICO CON MANIGLIONE ANTIPANICO PIU' VETRATA... |
1.639,34 € |
SEMINARA SALVATORE |
| Z173334077 |
FORNITURA PIANTE DI SURFINIA |
90,00 € |
DI BENEDETTO GIUSEPPE |
| Z7D33294EC |
INCARICO REDAZIONE SCIA VVFF CAMPO DI CALCIO ING. VICARI PAOLO |
3.442,00 € |
PAOLO VICARI |
| z8c3328947 |
oneri conferimento discarica cozzo vuturo |
19.000,00 € |
AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL |
| ZE4332623F |
INCARICO COLLAUDO STATICO LAVORI COPERTURA CAMPO DI TENNIS ING. PETRONIO |
800,00 € |
PETRONIO GIOVANNI |
| Z0C33261E0 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZO RENAULT MASTER BUS |
319,67 € |
AUTOFFICINA " FILECCIA GAETANO" |
| Z7233268C7 |
PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA SOGGETTI IMPEGNATI NEL BARATTO AMMINISTRATIVO EMERGENZA COVID |
500,00 € |
HDI ASSICURAZIONI |
| Z6C331A507 |
ASSICURAZIONE UENTI DA UTILIZZARE IN PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' |
286,00 € |
UnipolSai Assicurazioni S.p.a. Agenzia Generale di Enna |
| Z1E331457D |
POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOCARRO PIAGGIO PORTER |
950,00 € |
UNIPOL SAI AGENZIA ENNA |
| Z2C33157F8 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE |
819,67 € |
ACCIARO MARIA |
| Z033316669 |
FORNITURA DI N. 2 DEFIBRILLATORI E CORSO FORMAZIONE ADDETTI |
3.120,00 € |
NISER SOC COOP ARL |
| Z613315887 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IN FERRO |
1.229,50 € |
SEMINARA SALVATORE |
| Z0A33157A1 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE |
2.048,18 € |
SISMA EDIL s.r.l.s. |
| Z383310FB5 |
MANUTENZIONE MOTOFURGONE PORTER PIAGGIO |
81,97 € |
AUTOFFICINA " FILECCIA GAETANO" |
| ZB6331153C |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DISINFESTAZIONEE SANIFICAZIONE SCUOLE |
983,60 € |
ECOSYS SRL |
| ZD5330D9F0 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA POLIZZA ASSICURATIVA MEZZO RENAULT MASTER BUS |
900,00 € |
UNIPOL SAI AGENZIA ENNA |
| Z25330DF72 |
SERVIZIO DI COLLEGAMENTO FRAZIONE CACCHIAMO VILLADORO |
9.970,00 € |
GIUSEPPE NASELLO |
| Z893304BE0 |
ACQUISTO CARBURANTE |
498,50 € |
DITTA PUGLISI FAUSTO "Q8 STAZIONE DI SERVIZIO" |
| ZD3330390 |
ACQUISTO MANIFESTI ELETTORALI |
1.220,00 € |
PIENNE PUBBLICITA' |
| ZCD3302651 |
ACQUISTO FIORI PER UNIONE CIVILE |
140,00 € |
PIANTE E FIORI di DI BENEDETTO GIUSEPPE |
| ZD433033F8 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE AL MEZZO RENAULT MASTER BUS |
368,53 € |
F.LLI GIANNAZZO |
| Z7D330507C |
ACQUISTO SERVIZIO COMPILAZIONE QUESTIONARIO FABBISOGNO STANDAR D 2021 |
600,00 € |
GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES s.r.l. |
| Z9B3303A2D |
MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGGI E TABELLONI |
3.500,00 € |
'PIENNE PUBBLICITA DI PEDEVILLANO NUNZIO |
| ZAD32FF28D |
FORNITURA PACCHI CANCELLERIA PER LA SEZIONE ELETTORALEE KIT SEGNALETICA E CARTELLI COVID |
380,76 € |
DITTA MAGGIOLI |
| ZF132F8E3E |
IMPEGNO SPESA TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2021/2022 DITTA ESSEBUS |
4.500,00 € |
ESSEBUS LINES S.R.L.S. |
| Z7E34F8E70 |
TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2021/2022 DITTA SAIS AUTOLINEE |
39.000,00 € |
SAIS AUTOLINEE S.P.A |
| Z2B3604A49 |
TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 20321/2022 DA APRILE A GIUGNO |
37.000,00 € |
SAIS AUTOLINEE S.P.A |
| Z0F32F8E1E |
IMPEGNO SPESA TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2021/2022 DITTA SAIS AUTOLINEE |
39.000,00 € |
SAIS AUTOLINEE S.P.A |
| z7132f7491 |
affidamento intervento di manutenzione e riparazione del mezzo renault master bus |
200,00 € |
AUTOCARROZZERIA NOTARARRIGO LEONARDO |
| Z5732F8BF4 |
FORNITURA PERGAMENE 21° CONCORSO BORSE DI STUDIO COMUNALI |
78,44 € |
PIENNE PUBBLICITA' |
| Z8C32EFA6C |
POSA IN OPERA PLAFONIERE LED BIBLIOTECA COMUNALE |
1.200,00 € |
DITTA FLORINDO GIUSEPPE |
| Z3332EAB87 |
MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA MEDIA DI VIA MADDALENA II° |
691,00 € |
SIRMA SOC.COOP. A.R.L. |
| Z7932EABC4 |
FORNITURA MATERIALE EDILE ED IDRICO-SANITARIO VARIO. |
596,00 € |
DITTA LO GIOCO DONATO |
| Z443347999 |
SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. |
7.113,00 € |
MALAPONTI CALOGERO |
| ZEC32E08A1 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ESTINTORI ANNO 2021/2022 DITTA SECUR PRO DI LOMBARDO |
950,00 € |
SECUR PRO DI LOMBRDO S. |
| ZE932CED72 |
INCARICO COLLAUDO STATICO TOMBA REALIZZAZIONE TOMBA COMUNALE 45 LOCULI 2 LOTTO ING. COLINA |
660,00 € |
Colina Calogero |
| Z3832CE9DC |
INCARICO DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA 2 LOTTO TOMBA CON 45 LOCULI ING. MAIRA |
5.900,00 € |
ING. MAIRA DOMENICO |
| Z6132CAB60 |
STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI TARI 2021 |
2.500,00 € |
SOC. FULMINE GROUP SRL |
| Z8732C4ABF |
ACQUISTO DECESPUGLIATORE SERVIZIO CIMITERIALE |
900,00 € |
ACCIARO MARIA |
| Z4532B11D6 |
MANTENIMENTO CANI RANDAGI AL RIFUGIO CIARAMITO - DITTAINO |
3.678,74 € |
AGRICOLTURA E CINOFILIA CENTRO CINOFILO CIARAMITO |
| Z2132BA116 |
ACQUISTO GUARD RAIL |
451,00 € |
MANNO SRL |
| ZB732BFD7B |
ACQUISTO MATERIALE FERROSO |
819,67 € |
SEMINARA SALVATORE |
| Z4D32BFD58 |
ACQUISTO ATTREZZATURE PER VERDE PUBBLICO |
1.229,50 € |
ACCIARO MARIA |
| z0b32bf948 |
AFFIDAMENTOFORNITURA MATERIALE ELETTRICO |
1.229,50 € |
DI VENTI CARMELO |
| Z2532BF96D |
ACQUISTO MATERIALE LATTONERIA |
1.639,34 € |
SISMA EDIL s.r.l.s. |
| Z3832BF9A5 |
ACQUISTO MATERIALE EDILE |
1.229,50 € |
ALBATROS DI RICCA CARMELO & C. s.a.s. |
| Z4D32BF38A |
ACQUISTO PORTER PIAGGIO DITTA AUTOEMME |
18.032,00 € |
CONCESSIONARIA AUTOEMME SRL |
| ZBB32BD175 |
ACQUISTO CARBURANTE |
1.639,34 € |
DITTA PUGLISI FAUSTO "Q8 STAZIONE DI SERVIZIO" |
| Z2632BD56B |
ACQUISTO SOFFIATORE PER SERVIZIO CIMITERIALE |
327,86 € |
ACCIARO MARIA |
| Z8E32BB2B3 |
RIPARAZIONE PC AREA FINANZIARIA |
155,57 € |
IDEA UFFICIO DI LO PRESTI FABIOLA |
| Z0F32B55A4 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
19.980,00 € |
ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO |
| Z4C32AD8E5 |
IMPEGNO SPESA RETTE PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE DF |
28.153,44 € |
CASA SANT'ANGELO SOC. COOP. |
| ZC932AD74A |
PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE PSICHICO |
21.636,28 € |
CASA S. ANGELO COOP. SOCIALE |
| ZC032AD8C9 |
IMPEGNO SPESARETTE PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE DM |
28.153,44 € |
CASA S. ANGELO COOP. SOCIALE |
| Z6532A5A4A |
RICOVERO MINORE COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO LUGLIO DICEMBRE |
14.510,58 € |
SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. PIETRO FARINATO |
| Z4F3287ACB |
ACQUISTO ARREDI PER UFFICI ANAGRAFE |
5.000,00 € |
DITTA MESSINA SEBASTIANO |
| Z58329B211 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA QUINTOSOL PRODUCTION N.3 SPETTACOLI MUSICALI IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL... |
18.350,00 € |
QUINTOSOL PRODUCTION SRL |
| ZB6329A13E |
LUMINARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' DEL SANTO PATRONO SAN PIETRO IN VINCOLI |
6.000,00 € |
SINATRA LIGHTS |
| ZA3329ADC5 |
FUOCHI D'ARTIFICIO |
550,00 € |
INDUSTRIA PIROTECNICA FUOCHI CHIARENZA |
| Z9732A5EF1 |
IMPEGNO SPESA RICOVERO MINORE C/O COMUNITA' ALLOGGIO |
28.963,36 € |
SOCITA' COOPERATIVA SOCIALE ASMIDA |
| ZD93299A02 |
MANUTENZIONE COMPUTER UFFICIO SINDACO |
100,00 € |
" IDEA UFFICIO" |
| Z90328EB6B |
ONERI CONFERIMENTO DISCARICA COZZO VUTURO |
19.000,00 € |
AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL |
| Z5732857B1 |
INTERVENTO DI SCIALBATURA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. |
1.000,00 € |
GRUPPO MEDITERRANEO SOCIETA COOPERATIVA |
| Z0B32824D0 |
ONERI CONFERIMENTO IMPIANTO COMPOSTAGGIO |
19.000,00 € |
RACO srl |
| Z8D327EDA6 |
INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO GAL SCUOLA CACCHIAMO ING. PETRONIO GIOVANNI |
2.400,00 € |
PETRONIO GIOVANNI |
| Z23327A2FF |
GAL SCUOLA CACCHIAMO INCARICO CONSULENTE DI NATALE VALENTINA |
3.800,00 € |
DI NATALE VALENTINA |
| Z4532724DB |
FORNITURA DIVISE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE |
1.925,16 € |
DITTA MATOS DI MANNINO GABRIELE |
| Z21327C6BC |
MANUTENZIONE E ASSISTENZA SITO ISTITUZIONALE E REALIZZAZIONE PAGINA FACEBOOK |
6.233,00 € |
MANAGEMENT TECHNOLOGIES s.r.l. |
| ZEE3266A09 |
PREVIDENZA PERSONALE P.M. |
2.000,00 € |
SOCIETA' ASSICURATRICE ALLEANZA |
| Z113270240 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SERVO SCALA CON PEDANA. |
6.770,00 € |
VIMEC SRL |
| ZD8326E48C |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PENDICI ABITATO ZONE S. PIETRO E S. MATTEO INCARICO GEOLOGICO |
4.800,00 € |
PISANO GIUSEPPE |
| Z11326A420 |
INCARICO COLLAUDO STATICO LOCULI TOMBA COMUNALE 1° STRALCIO ING. COLINA |
667,43 € |
Colina Calogero |
| Z193265BC4 |
ACQUISTO SEDUTE E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO |
1.987,00 € |
DITTA MYO |
| Z86325F4C8 |
REALIZZAZIONE PROTEZIONE DI SICUREZZA CAMPO SPORTIVO |
3.802,00 € |
VINCI SPORTSRL |
| Z03325DE38 |
INCARICO DIREZIONE LAVORI ASILO NIDO CICIRELLO |
18.743,00 € |
Colina Calogero |
| Z3E324F70B |
ACQUISTO MATERIALE PER EDIFICI SCOLASTICI |
469,50 € |
DI VENTI CARMELO |
| Z8E3250F8C |
REVISIONE AUTOVETTURA FIAT 16 |
65,57 € |
BECCARIA ANGELO |
| zcc3251092 |
fornitura carta per fotocopiatrice |
1.164,34 € |
Toshiba Tec Italia Imaging System S.P.A. |
| ZC53250FAA |
FORNITURA MATERIALE VARIO PER L'EDILIZIA |
1.229,51 € |
ALBATROS DI RICCA CARMELO & C. s.a.s. |
| ZE532534B9 |
AFFIDAMENTO SISTEMAZIONE AREA ADIACENTE VIA DI GRAZIA |
13.056,56 € |
DITTA LAVORI EDILI PITTA PIEWRO PAOLO |
| ZF63251020 |
FORNITURA TONER E MATERIALE INFORMATICO |
385,51 € |
DITTA RM SERVICE DI RUSSO ALDO |
| Z0E3251058 |
MANUTENZIONE MOTOFURGONE PORTER PIAGGIO |
90,16 € |
AUTOFFICINA " FILECCIA " |
| ze43253183 |
fornitura cancelleria myo |
1.668,00 € |
DITTA MYO |
| ZF03245B15 |
LAVORI MANUTENZIONE STRADE INTERNE ED ESTERNE 2021 |
12.000,00 € |
LUCCHESE CALOGERO |
| Z523245E94 |
LAVORI REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA NUOVO CIMITERO COMUNALE |
24.018,00 € |
MALAPONTI CALOGERO |
| Z623241F3D |
FORNITURA SEGNALETICA TURISTICA DITTA LA MODERNA |
100,00 € |
LA MODERNASOC. COOPERATIVA ARL |
| Z043241F65 |
FORNITURA SEGNALETICA DISABILI DITTA PIENNE DI PEDEVILLANO |
1.200,00 € |
'PIENNE PUBBLICITA DI PEDEVILLANO NUNZIO |
| Z073241761 |
ACQUSTO BUONI SPESA COVID |
82,28 € |
PIENNE PUBBLICITA DI PEDEVILLANO NUNZIO |
| ZA4323C52D |
ACQUISTO CONTENITORI PER DEIEZIONE ANIMALI |
1.321,26 € |
NAMITI SRL |
| ZE93243004 |
SERVIZIO TRASPORTO DISABILI |
28.800,00 € |
ROSSO GIOVANNI DOMENICO |
| ZDF32380C2 |
ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO AFFISSIONE |
409,83 € |
DITTA LO GIOCO DONATO |
| ZB9323108C |
FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA TRASPARENZA PER IL SERVIZIO RIFIUTI |
534,00 € |
DATANETSRL |
| Z553220E34 |
IMPEGNO SPESA RICOVERO DISABILE PSICHICO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO |
18.702,15 € |
FARSI PROSSIMO SOCIETA' COOP. SOCIALE |
| Z4132242A9 |
ACQUISTO E POSA IN OPERA LAMPADE |
73,20 € |
DITTA FLORINDO GIUSEPPE |
| ZD432225A6 |
INTERVENTO BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PER PRESENZA AMIANTO |
16.800,00 € |
DI MATTIA GAETANO |
| Z3F321F896 |
ACQUISTO ROTOLONI CARTA ASSORBENTE |
180,00 € |
DITTA LO GIOCO DONATO |
| ZAF3219D32 |
ACQUISTO TICKET PARCHEGGI A PAGAMENTO |
2.592,50 € |
DITTA MAF SRL |
| ZE9321C16B |
SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
13.650,00 € |
MALAPONTI CALOGERO |
| ZC73216BC7 |
FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA |
81,97 € |
L'ANGOLO DEI PROFUMI DI PERSICO PAOLA |
| ZE73216D8A |
INCARICO DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO 1° LOTTO |
6.569,99 € |
ING. MAIRA DOMENICO |
| Z8E3210527 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO |
2.704,00 € |
VIRGONA MARIANO |
| ZC13212B69 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N.8 PLAFONIERE SCUOLA ELEMENTARE. |
409,00 € |
FLORINDO GIUSEPPE |
| Z6C32106C6 |
SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. |
13.688,00 € |
VIRGONA MARIANO |
| ZF93212BCC |
SOSTITUZIONE SCHEDA MADRE E BATTERIA TAMPONE IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA |
286,00 € |
FLORINDO GIUSEPPE |
| Z7D320C6B9 |
PULIZIA CINE TEATRO- IMPRESA TIZIANO |
1.260,00 € |
TIZIANO MULTISERVICE SRLS UNIPERSONALE |
| Z3F32031A6 |
ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZO RENAULT MASTER BUS |
408,81 € |
PUGLISI FAUSTO GIUSEPPE |
| Z1631EC1B5 |
POLIZZA ASSICURATIVA OPERATORI RDC |
645,00 € |
UnipolSai Assicurazioni S.p.a. Agenzia Generale di Enna |
| ZE831EEC95 |
SOSTITUZIONE LAMPADARI A NEON CON PLAFONIERE LED A RISPARMIO ENERGETICO |
350,00 € |
FLORINDO GIUSEPPE |
| Z5631F37F2 |
NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE TOSHIBA |
285,00 € |
Toshiba Tec Italia Imaging System S.P.A. |
| Z9931CEE09 |
ACQUISTO COMPUTERS PER GLI UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE |
1.671,40 € |
" IDEA UFFICIO" |
| Z8331CAB51 |
DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CENTRO ABITATO E FAZIONE CACCHIAMO |
2.950,82 € |
ECOSYS SRL |
| ZAB31C29E4 |
ASACOM IN FAVORE DI UN ALUNNO DISABILE |
1.511,43 € |
SOCITA' COOPERATIVA SOCIALE ASMIDA |
| Z4B31AFF72 |
ASSISTENZA IN NATURA |
200,00 € |
PEDEVILLANO DOMENICA |
| Z02319BBD3 |
ASSICURAZIONE FIAT PANDA IN DOTAZIONE AI SERVIZI GENERALI |
194,00 € |
UNIPOL SAI AGENZIA ENNA |
| Z3F3195B83 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TERZO RESPONSABILE |
2.928,00 € |
LA TERMOCASA DI IMPELLIZZERI ANGELO |
| ZBD31D0286 |
ONERI CONFERIMENTO DISCARICA COZZO VUTURO |
19.000,00 € |
AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL |
| Z9E318B6E8 |
ASSICURAZIONE FIAT TIPO IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE |
205,00 € |
UNIPOL SAI AGENZIA ENNA |
| Z033175361 |
FORNITURA CINGHIE PER TRATTORINI TOSAERBA |
67,40 € |
TECNOVERDE E PERTILE S.A.S |
| Z543186727 |
FORNITURA E POSA IN OPERA RETE A COPERTURA DEL CAMPO DI CALCETTO SITO IN VIA MADDALENA |
2.459,01 € |
VINCI SPORTSRL |
| Z55317BEC8 |
IMPEGNO SPESA PROSECUZIONE PERMANZA DI UN DISABILE PSICHICO IN PROGETTO APPARTAMENTO |
16.800,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE INSIEME |
| Z31316B23C |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
19.990,00 € |
ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO |
| ZBE3174221 |
Acquisto carpette in cartoncino senza lembi con stampa monocromatica, intestazione logo del... |
350,00 € |
Ditta Pienne Pubblicità |
| Z45316EC92 |
FORNITURA GENERATORE DITTA SISMA EDIL |
737,00 € |
SISMA EDIL s.r.l.s. |
| Z31316B23C |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
19.990,00 € |
ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO |
| Z8F316B01E |
SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE DOGANE, DELL'ENERGIA PRODOTTA... |
901,00 € |
TUZZOLINO GIOVANNI |
| ZAE316B77E |
FORNITURA CARBURANTE MEZZI UFFICIO TECNICO |
819,67 € |
DITTA " PUGLISI FAUSTO" |
| Z033175361 |
FORNITURA CINGHIE PER TRATTORINI TOSAERBA |
67,40 € |
TECNOVERDE E PERTILE S.A.S |
| Z99315E0FE |
AFFIDAMENTO ANALISI MERCEOLOGICHE RIFIUTI INDIFFERENZIATI |
300,00 € |
SE.RI SRLS |
| ZEF315B96C |
ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE |
446,31 € |
DITTA LO GIOCO DONATO |
| Z4E315A97B |
FORNITURA BUONI PASTO REFEZIONE SCLASTICA |
84,00 € |
PIENNE PUBBLICITA' DI PEDEVILLANO NUNZIO |
| Z86315B69D |
REVISIONE AUTOVETTURA FIAT TIPO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE |
66,88 € |
DITTA CRV SRL DI VACCARO GUIDO |
| Z9231527C2 |
POLIZZA ASSICURATIVA ATTIVITA' VOLONTARIATO AFFIDAMENTO IN PROVA S.S. |
216,00 € |
UnipolSai Assicurazioni S.p.a. Agenzia Generale di Enna |
| Z3F3195B83 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO AL TERZO RESPONSABILE |
2.928,00 € |
LA TERMOCASA DI IMPELLIZZERI ANGELO |
| Z57316B88E |
FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER SERVIZIO TUMULAZIONI |
1.229,50 € |
DITTA LO GIOCO DONATO |
| Z373127A65 |
FORNITURA TABLET PER CONCESSIONE IN COMODATO D'USO |
1.194,30 € |
BRUNO EURONICS |
| Z7931206D7 |
ACQUISTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE... |
758,00 € |
STUDIO CONTINO DEL DOTT. ING. LUCIO MARIACONTINO |
| Z56311016D |
ALLINEAMENTO DEI DATI CON LA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI |
600,00 € |
PA DIGITALE SPA |
| Z0D3108CAF |
MANTENIMENTO CANI RANDAGI AL RIFUGIO CIARAMITO DITTAINO |
3.000,00 € |
AGRICOLTURA E CINOFILIA DI LUCA SCOTO CONTRADA CIARAMITO DITTAINO |
| ZD231089E5 |
FORNITURA BUONI CARBURANTE |
997,50 € |
DITTA " PUGLISI FAUSTO" |
| Z9131065BF |
FORNITURA TICKET |
488,00 € |
DITTA MAF SRL |
| Z8C30ED74F |
MANUTENZIONE PERSONAL COMPUTERS AREA AMM/VIG |
244,00 € |
DITTA RM SERVICE DI RUSSO ALDO |
| ZAB311136F |
LAVORI DI COMPLETAMENTO PARAPETTO SOTTO PORTICI |
4.399,71 € |
DI LEONARDO GIOVANNI |
| Z9F311141F |
LAVORI COPERTURA TOMBA COMUNALE |
5.100,12 € |
SEMINARA FRANCESCO |
| Z0D30FB20A |
FORNITURA GAZEBI VIA GIUDEA BASSA |
2.049,00 € |
ASSOCIAZIONE CULTURALI TEATRI DEL CIELO |
| z1f30f8bc0 |
ONERI CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA RACO |
19.000,00 € |
RACO S.R.L. |
| Z7930F9743 |
RIPARAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA VIA MADDALENA II° |
79,00 € |
FLORINDO GIUSEPPE |
| ZD130EA837 |
SOSTITUZIONE ANTENNA TELECAMERA E POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE |
1.220,00 € |
DITTA FLORINDO GIUSEPPE |
| ZD530EEBF7 |
ATTIVAZIONE SERVIZI IO APP |
480,00 € |
MYO s.p.a. |
| Z9730F0665 |
SERVIZIO IN ASP DELLE PROCEDURE URBI E DELLA RELATIVA ASSISTENZA, MANUTENZIONE ED AGGIONAMENTO... |
21.778,44 € |
P.A. DIGITALE s.p.a. |
| Z0330D8C3E |
AFFIDAMENTO CONSULENZA PRIVACY E NOMINA DPO |
3.660,00 € |
DITTA FORMASEC SRL |
| Z7930E4500 |
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE |
190,00 € |
Toshiba Tec Italia Imaging System S.P.A. |
| Z4830DC02D |
RICOVERO N°2 MINORI |
28.801,60 € |
SOCITA' COOPERATIVA SOCIALE ASMIDA |
| Z9A30DE9E3 |
INCARICO STUDIO GEOLOGICO REALIZZAZIONE TOMBA COMUNALE |
1.750,00 € |
PALILLO SALVATORE |
| Z3B30DD434 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
1.503,00 € |
ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO |
| ZE230DCB4A |
RICOVERO N° 1 MINORE |
14.456,16 € |
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PIETRO FARINATO |
| ZE530DE983 |
INCARICO PROGETTAZIONE TOMBA CON N. 30 LOCULI |
4.300,00 € |
ING. MAIRA DOMENICO |
| Z4B30D7E50 |
ACQUISTO NASTRI PER MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE |
158,96 € |
Ditta Cast di Randazzo Filippo |
| Z8330D46D0 |
ASSICURAZIONE UTENTI DA UTILIZZARE IN PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' |
1.843,00 € |
UnipolSai Assicurazioni S.p.a. Agenzia Generale di Enna |
| ZD930B9904 |
FORNITURA TELEFONIA SERVIZIO CIMITERIALE |
409,83 € |
telecom italia |
| Z3030BA069 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO CIMITERIALE |
2.049,18 € |
ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO |
| Z7830B24AB |
ACQUISTO RISME DI CARTA PER UFFICIO SEGRETERIA E RAGIONERIA |
583,16 € |
DITTA MYO |
| ZB930AF384 |
FORNITURA ACQUA SERVIZIO UFFICIO TECNICO |
819,67 € |
ACQUA ENNA S.C.P.A. |
| ZE430AF357 |
FORNITURA GAS SERVIZIO UFFICIO TECNICO |
2.459,00 € |
ENI gas e luce S.p.A. |
| ZDE30AF3AF |
FORNITURA CONSUMI VARI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE |
4.098,36 € |
ENI GAS e LUCE SPA |
| Z8E30A6295 |
FORNITURA TONER |
300,00 € |
DITTA RM SERVICE DI RUSSO ALDO |
| Z4D30BA258 |
MANUTENZIONE FIAT TIPO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE |
142,20 € |
OFFICINA FERRARO CALOGERO |
| Z7D3095932 |
ACQUISTO MATERIALE IMPERMEABILIZZANTE |
1.967,21 € |
SISMA EDIL s.r.l.s. |
| Z8C3095856 |
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO E RIPARAZIONE PC |
424,54 € |
DITTA RM SERVICE DI RUSSO ALDO |
| ZB830914C7 |
ACQUISTO CARBURANTE MEZZO RENAULT MASTER BUS |
327,05 € |
PUGLISI FAUSTO |
| Z8A3089C87 |
FORNITURA ROTOLONI, CARTA ASSORBENTE E PALETTI VIABILITA' |
380,00 € |
DITTA LO GIOCO DONATO |
| Z253089BC7 |
TAGLIANDO AUTOVETTURA FIAT TIPO |
202,01 € |
OFFICINA FERRARO CALOGERO |
| ZE33085664 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO UFFICIO TECNICO |
819,00 € |
LA TERMOCASA DI IMPELLIZZERI ANGELO |
| ZB03069F1F |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 MOLLA PER SARACINESCA |
97,60 € |
DITTA SICILIANO |
| Z3C3066C3F |
MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' UFFICI SEGRETERIA |
70,00 € |
DITTA RM SERVICE DI RUSSO ALDO |
| Z903066A60 |
MANUTENZIONE FIAT PANDA AFFARI GENERALI |
74,38 € |
DITTA CENTRO GAS DI LIMA ANTONIO |
| Z3B3065181 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
14.300,00 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| ZE73057337 |
ONERI CONFERIMENTO DISCARICA COZZO VUTURO |
19.000,00 € |
AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL |
| Z8030D47F7 |
PROROGA TECNICA SERVIZIO TRASPORTO DISABILI |
6.093,90 € |
ROSSO GIOVANNI DOMENICO |
| ZC33048029 |
ASSICURAZIONE FIAT 16 |
327,86 € |
UNIPOL SAI AGENZIA ENNA |
| Z9F304A680 |
CONSULENZA SCIA TEATRO ING. LANERI GIOACCHINO |
3.606,00 € |
LANERI GIOACCHINO |
| Z713024AE1 |
FORNITURA BUONI CARBURANTE |
498,75 € |
DITTA " PUGLISI FAUSTO" |
| ZBB30223FF |
ASSICURAZIONE UTENTI DA UTILIZZARE IN PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' |
258,00 € |
UnipolSai Assicurazioni S.p.a. Agenzia Generale di Enna |
| ZA2301ED37 |
FORNITURA E POSA IN OPERA BOX PREFABBRICATO SPOGLIATOI CAMPI TENNIS |
13.000,00 € |
COMAC SRL |
| Z0B301ECB7 |
LAVORI INTERVENTO IMPIANTO SPORTIVO PIANOLONGUILLO |
4.000,00 € |
PITTA PIETRO PAOLO |
| ZD9301BE45 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
19.980,00 € |
ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO |
| Z6F3018253 |
POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE DEI SOGGETTI IMPEGNATI NELL'ATTIVITA' DEI CANTIERI DI SERVIZI... |
280,00 € |
UNIPOL SAI AGENZIA ENNA |
| Z34301BDEB |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
19.990,00 € |
ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO |
| 8585989643 |
EFFICIENTEMENTO ENERGETICO, REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADA C.LE... |
24.397,50 € |
MALAPONTI CALOGERO |
| Z3B3065181 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
14.300,00 € |
ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO |
| ZE33085664 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO UFFICIO TECNICO |
819,00 € |
LA TERMOCASA DI IMPELLIZZERI ANGELO |
| Z8F316B01E |
SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE DOGANE, DELL'ENERGIA PRODOTTA... |
901,00 € |
TUZZOLINO GIOVANNI |
| ZE130B983B |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO VIABILIT? |
819,62 € |
ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO |
| Z34301BDEB |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
19.990,00 € |
ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO |
| ZD9301BE45 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
19.980,00 € |
ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO |
| Z7930F9743 |
RIPARAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA |
79,00 € |
FLORINDO GIUSEPPE |
| Z3530B99EA |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO UFFICIO TECNICO |
3.278,69 € |
ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO |
| z8c3019006 |
refezione scolastica 2021 |
3.508,11 € |
CPS EVO SRL |
| Z3D30B9A1C |
FORNITURA ACQUA SERVIZIO CIMITERIALE |
245,90 € |
ACQUA ENNA S.C.P.A. |
| Z3B30DD434 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
1.503,00 € |
ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO |
| Z4A3012117 |
EFFICIENTEMENTE ENERGETICO, REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADA C.LE... |
37.952,50 € |
MALAPONTI CALOGERO |