| Z6B3955561 |
MANUTENZIONE ORDINARIA TETTO PIANO SCUOLA MEDIA E PULIZIA GRONDAIE |
1.967,00 € |
DITTA LAVORI EDILI PITTA PIETRO PAOLO |
| Z6E3953BB7 |
SERVIZIO TRASPORTO DISABILE |
7.800,00 € |
ASSOCIAZIONE SICIALIA EMERGENZE ONE O.D.V. |
| Z51394BD43 |
ACQUISTO IN NOLEGGIO STAMPANTE PER NOTIFICA VERBALI |
951,60 € |
DITTA KEY - TECH |
| 9567750512 |
ACQUISTO ABBONAMENTI TRASPORTO DI LINEA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SUPERIORI |
75.000,00 € |
SAIS AUTOLINEE S.P.A |
| Z823939B81 |
ACQUISTO MONITORE GRUPPO DI CONTINUITA' PER GLI UFFICI DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA |
487,30 € |
NERD2 |
| Z213931487 |
RICOVERO URGENTE PRESSO CASA DI RIPOSO |
1.040,00 € |
CASA DI RIPOSO BOCCONE DEL POVERO |
| Z0F3918587 |
NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE |
2.754,00 € |
DITTA MYO |
| ZAB391ACA2 |
NOLEGGIO STAMPANTE |
2.034,00 € |
DITTA MYO |
| ZDE3915E37 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTERNET E TELEFONIA PER MESI 36 |
34.200,00 € |
DITTA CDA SYSTEM SRL |
| z70391bb20 |
MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT 16 |
142,62 € |
AUTOFFICINA " FILECCIA " |
| Z3639109B7 |
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI N. 2 BATTERIE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVO SCALA, PRESSO LA SCUOLA... |
450,00 € |
SIRMA SOC.COOP. A.R.L. |
| ZBE38F356E |
ACQUISTO VETRO TEMPERATO PER PADEL CAMPO SPORTICO COMUNALE |
1.342,00 € |
VINCI SPORTSRL |
| Z0A38F1595 |
supporto costituzione supporto fondo risorse decentrate 2022 |
500,00 € |
DASEIN SRL |
| ZF738EAFC3 |
SERVIZIO DI SCERBAMENTO I° LIVELLO MURO PIAZZA S.BARBARA E VIA MINAVENTO. |
1.229,00 € |
VIRGONA MARIANO |
| Z1038EAF45 |
SERVIZIO NOMINA TERZO RESPONSABILE PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO... |
3.876,63 € |
BARCELLONA ANGELO |
| Z7438E4AC3 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER PER STAMPANTI |
280,94 € |
DITTA MYO |
| Z6538E6036 |
ATTIVAZIONE SAD IN FAVORE DI UN'ANZIANA NON AUTOSUFFICIENTE E PRIVA DI SOSTEGNO FAMILIARE |
1.969,53 € |
IBLEA SERVIZI TERRITORIALI S.C.S. ONLUS |
| ZD738F14F3 |
FORNITURA PNEUMATICI PER LA FIAT SEDICI IN DOTAZIONE ALLA P.M. |
500,00 € |
AUTOFFICINA " FILECCIA GAETANO" |
| Z1138D8966 |
SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ACCATASTAMENTO IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE, ADIBITO A POLIAMBULATORIO |
655,73 € |
PECORA ALFONSO |
| ZE638DC8B1 |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA SALA PROTEZIONE CIVILE |
1.380,00 € |
TIM |
| Z7438D18DB |
FORNITURA BUONI CARBURANTE |
399,00 € |
DITTA PUGLISI FAUSTO "Q8 STAZIONE DI SERVIZIO" |
| Z3C38D1973 |
MANIFESTAZIONE MUSICALE IN OCCASIONE DEL NATALE |
1.600,00 € |
ASSOCIAZIONE MUSICALE ANTONINO GIUNTA |
| Z7738CA111 |
Acquisto cancelleria uffici anagrafe e stato civile |
1.587,71 € |
DITTA MAGGIOLI |
| ZE938B7174 |
ACQUISTO E AFFISSIONE MANIFESTI LUTTO |
60,00 € |
DITTA STAGNO GIUSEPPE |
| ZC23898D60 |
AFFIDAMENTO FORNITURA ACQUISTO STAMPATI BUONO LIBRI |
269,50 € |
MAGGIOLI S.P.A |
| Z3C38A2E55 |
POLIZZA FIDEJUSSORIA PER FINANZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA |
1.350,00 € |
DITTA FENICE S.R.L |
| ZA138AEF41 |
FORNITURA E MONTAGGIO OPNEUMATICI FIAT 16 |
376,23 € |
AUTOFFICINA FILECCIA |
| Z1D38AEEF9 |
MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER |
90,16 € |
SPRINT CAR DI CACCIATO ALESSANDRO |
| Z4038A325A |
PAGAMENTO ANALISI MERCEOLOGICHE RIFIUTI BIODEGRADABILI |
500,00 € |
SE.RI SRLS |
| Z4638A2D1B |
MANUTENZIONE FIAT TIPO |
192,00 € |
DITTA FILECCIA GAETANOOFFICINA MECCANICA E GOMMISTA |
| Z5B389FECD |
PUBBLICAZIONE GARA QUOTIDIANI 1 LOTTO CONSOLIDAMENTO ZONA NORD |
474,58 € |
EDISERVICE SRL |
| Z0138A0009 |
PUBBLICAZIONE GURS LAVORI CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSOABITATO ZONA NORD |
251,00 € |
REGIONE SICILIANA GURS |
| ZB23897479 |
ACQUISTO CORONA E MAZZO DI FIORI |
65,00 € |
DITTA FLOWERS DI DI VENTI GIUSEPPE |
| Z503896CB0 |
ACQUISTO CORNICE E REGISTRO |
54,90 € |
PIENNE PUBBLICITA DI PEDEVILLANO NUNZIO |
| Z1B3883C2F |
NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE PER CORRISPONDENZA E PACCHI |
1.944,00 € |
DITTA AUDION S.R.L |
| ZD5388FE72 |
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE |
285,00 € |
Toshiba Tec Italia Imaging System S.P.A. |
| Z1A388FA20 |
INCARICO SCIA CENTRALE TERMICA MUNICIPIO- ING. LANERI |
1.639,34 € |
LANERI GIOACCHINO |
| Z54388FA12 |
INCARICI REDAZIONE APE GEOM. BERTUCCIO |
2.049,18 € |
BERTUCCIO FABIO |
| Z4538776AA |
SERVIZIO INGEGNERIA 1 LOTTO ZONA NORD |
6.974,00 € |
ORAZIO GIUSEPPE LICCIARDELLO |
| Z0238F2AF5 |
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI UN INFISSO A DUE ANTE CON RELATIVE PERSIANE, PER IL BALCONE DELLA... |
3.934,12 € |
DITTA GLAMOUR & DESIGN DI FULCO STEVE |
| Z1D386B09D |
BUONI PASTO DA EROGARE AI DIPENDENTI |
2.245,60 € |
ENDERED ITALIA S.R.L. |
| Z35386BBFC |
SUPPORTO SERVIZIO COMPILAZIONE QUESTIONARI STANDARD ANNI 2022-2024 |
1.800,00 € |
GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL |
| Z0D385D2A3 |
LAVORI MANUTENZIONE SPOGLIATOI TENSOSTRUTTURA |
11.782,00 € |
ALESSANDRO ORLANDO |
| ZF83855D92 |
FORNITURA ROTOLONI ASCIUGAMANI, SAPONE LIQUIDO E CARTA IGIENICA |
122,95 € |
L'ANGOLO DEI PROFUMI DI PERSICO PAOLA |
| ZE93852B72 |
ACQUISTO CORONE |
120,00 € |
PIANTE E FIORI DI BENEDETTO GIUSEPPE |
| Z4A3854E0C |
CARBURANTE MEZZO RENAULT MASTER BUS |
1.308,20 € |
PUGLISI FAUSTO GIUSEPPE STAZIONE DI SERVIZIO Q8 |
| ZBB384B819 |
LAVORI COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA LAVORI POSA PASSERELLA IN VETRO P.ZZA SAN PIETRO |
11.218,00 € |
SEMINARA FRANCESCO |
| zd4384b7f9 |
FORNITURA E POSA STRUTTURA IN VETRO P.ZZA SAN PIETRO |
14.700,00 € |
NERI ANTONINO |
| ZF7384ACD1 |
INCARICO SICUREZZA ESECUZIONE LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO 40 ALLOGGI |
13.950,72 € |
GEOM. CAGNINO ANGELO |
| Z8B383D666 |
AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI |
3.500,00 € |
PIENNE PUBBLICITA DI PEDEVILLANO NUNZIO |
| Z8E383D735 |
STAMPA MANIFESTI IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI |
1.220,00 € |
PIENNE PUBBLICITA DI PEDEVILLANO NUNZIO |
| Z9E383D799 |
INCREMENTO TABELLONI ELETTORALI |
1.500,00 € |
PIENNE PUBBLICITA DI PEDEVILLANO NUNZIO |
| ZB438333E8 |
ACQUISTO LIBRI |
1.960,00 € |
LA MODERNA SOC. COOPERATIVA ARL |
| ZB6382959C |
ACQUISTO PAVIMENTO LAMELLARE |
621,16 € |
DITTA GLAMOUR & DESIGN DI FULCO STEVE |
| ZE43829543 |
ACQUISTO AUTOIMBUSTANTI PER NOTIFICA VERBALI C.D.S |
682,59 € |
DITTA MAGGIOLI |
| ZB23824327 |
FORNITURA MATERIALE IN FERRO |
409,83 € |
SEMINARA SALVATORE |
| ZAB381D760 |
FORNITURA CARBURANTE MEZZI UFFICIO TACNICO |
1.639,34 € |
DITTA PUGLISI FAUSTO "STAZIONE Q8" |
| Z23381EA9B |
ACQUISTO BLOCCHETTI MULTE E CARPETTE DI C.C.E GIUNTA |
657,58 € |
GIOVANE LOCATI S.N.C. |
| ZF7381E309 |
RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE |
912,56 € |
DITTA MAGGIOLI |
| ZAC382185B |
INCARICO COLLAUDO STATICO PASSERELLA VETRO P.ZZA S. PIETRO |
832,00 € |
Colina Calogero |
| ZA5381DD9A |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER |
335,70 € |
DITTA MYO |
| Z663805BF7 |
GESTIONE PROGETTI SERVIZIO CIVILE AA.NE SOCIO CULTURALE "EREI" ETS |
12.000,00 € |
ASSOCIAZIONE CULTURALE EREI |
| Z6838085AF |
IMPEGNO SPESA MANIFESTI PUBBLICITARI E VETROFANIA ASILO NIDO |
308,00 € |
CONDENSED STUDIO SRLS |
| Z8538050B6 |
PUBBLICAZIONE GARA SU GURS LAVORI ALLOGGI COMUNALI |
227,00 € |
REGIONE SICILIANA GURS |
| Z73380684B |
PUBBLICAZIONE GARA SU QUOTIDIANO LA SICILIA LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO 40 ALLOGGI |
420,00 € |
EDISERVICE SRL |
| ZB13800359 |
IMPEGNO SPESA RIFRESCO INAUGURAZIONE ASILO NIDO |
114,75 € |
NA COSA DUCI DI FOLISI ROSA |
| Z5D37F675D |
ACQUISTO NASTRI MACCHINA AFFRANCATRICE |
159,82 € |
Ditta Cast di Randazzo Filippo |
| ZA537BFB9A |
RISTRUTTURAZIONE STANZA NEL MUNICIPIO CENTRALE |
2.940,00 € |
GRUPPO MEDITERRANEO SOCIETA COOPERATIVA |
| ZC238AD5D5 |
SANIFICAZIONE LOCALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 |
900,00 € |
ECOSYS SRL |
| ZA137F45BA |
SERVIZIOMANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI |
1.147,00 € |
PITTA PIETRO PAOLO |
| ZA837F43B1 |
FORNITURA D.P.I. PER VOLONTARI SERVIZIO CIVILE. |
409,00 € |
DITTA " FAI DA TE" DI VENTI CARMELO |
| Z1737EA8EA |
AFFIDAMENTO FORNITURA PER SERVIZIO ASILO NIDO (SEGGIOLONI-CORREDO-LETTINI-SET PAPPA E VARIO) |
1.701,80 € |
CARMA SRL |
| ZBA37F05DF |
ACQUISTO DISPOSITIVI DPI |
819,67 € |
DI VENTI CARMELO |
| Z0437EC717 |
COLLAUDO STATICO N. 45 LOCULI 3° LOTTO |
832,00 € |
Colina Calogero |
| Z6437E86C3 |
IMPEGNO SPESA ACQUISTO TAVOLO E SEDIE PER CUCINA ASILO NIDO |
418,02 € |
DITTA EREDI LIANZI ANGELO |
| ZAA37E464A |
ACQUISTO STOVIGLIE E UTENZILI PER CUCINA ASILO NIDO |
159,37 € |
SPINNATO ANTONELLA |
| Z5237DC2B8 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. |
19.900,00 € |
ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
| Z6937D68D5 |
ACQUISTO DI N. 2 PC SU MEPA PER SEGRETERIA E AREA FINANZIARIA |
1.978,00 € |
GRUPPO GALAGANT SRL |
| Z6937D1388 |
SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI VILLADORO CACCHIAMO |
11.250,00 € |
GIUSEPPE NASELLO |
| ZC037C873E |
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE |
285,00 € |
Toshiba Tec Italia Imaging System S.P.A. |
| Z6E37C86B6 |
FORNITURA MATERIALE EDILE PER TUMULAZIONI |
1.229,50 € |
DITTA LO GIOCO DONATO |
| ZF237C86FE |
FORNITURA MATERIALE VARIO SERVIZIO AFFISSIONE |
409,83 € |
DITTA LO GIOCO DONATO |
| Z6737C9774 |
REALIZZAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE CAMPO DI CALCIO A 11 E 7 |
39.999,00 € |
MALAPONTI SRL |
| Z1337C51C0 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE TENSOSTRUTTURA CAMPO TENNIS. |
840,00 € |
GERMANO MARIO |
| Z8537BE736 |
LAVORI SGOMBERO VARIE STRADE COMUNALI |
2.049,18 € |
VIRGONA MARIANO |
| Z9937C0DF0 |
ASSICURAZIONE PIAGGIO PORTER IN DOTAZIONE ALL'UTC |
850,00 € |
UNIPOL SAI - g. di Enna |
| Z2437BF05D |
ACQUISTO TARGHE |
91,50 € |
PIENNE PUBBLICITA DI PEDEVILLANO NUNZIO |
| Z6337BE6DF |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERE VARIE VIE DELL'ABITATO |
1.413,10 € |
SEMINARA SALVATORE |
| 9403483FA4 |
Servizio di gestione Asilo Nido Comunale |
85.714,00 € |
SOCITA' COOPERATIVA SOCIALE ASMIDA |
| ZAC37B4915 |
AFFIDAMNETO SERVIZIO ASACOM |
31.428,00 € |
SOCITA' COOPERATIVA SOCIALE ASMIDA |
| ZD037BADF8 |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA FRAZIONE CACCHIAMO |
5.000,00 € |
ESSEBUS LINES S.R.L.S. |
| Z5937BB80E |
AFFIDAMENO E IMPEGNO DI SPESA POLIZZA ASSICURATIVA MEZZO RENAULT MASTRE BUS |
900,00 € |
UNIPOL SAI AGENZIA ENNA |
| Z6C37B61FE |
RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA TRADIZIONALE CERTIFICATA ANNO 2022 |
390,00 € |
MANAGEMENT TECHNOLOGIES s.r.l. |
| ZEE3821A75 |
SPESE FUNERARIE UTENTE INDIGENTE |
1.800,00 € |
BELLAERA ANGELO |
| Z1937AC356 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO SPEDIZIONE CARTOLINE AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO - ELEZIONI DEL... |
1.520,00 € |
DITTA SEONET ITALIA S.R.L. |
| ZA037AD904 |
COPERTURA ASSICURATIVA DI SOGGETTI DA INSERIRE IN ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PER MESSA ALLA PROVA |
362,00 € |
UNIPOL SAI AGENZIA ENNA |
| Z003798F98 |
AFFIDAMENTO PRESTAZIONE MEDICO VETERINARIO |
250,00 € |
STELLETTA CALOGERO |
| Z38378F9F8 |
AFFIDAMENTO SPETTACOLI MUSICALI |
11.590,00 € |
BARONEVENTI |
| ZEB378FA2C |
AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DI MARIA SS.MA DI... |
3.904,00 € |
SINATRA LIGHTS DI GIUSEPPE SINATRA |
| ZC1378F9A3 |
LOCAZIONE E PULIZIA-SURGO DI BAGNI MOBILI ED ECOLOGICI |
1.342,00 € |
DITTA COMMERCIALE SICULA |
| Z88378F8FB |
DISPONIBILITA' CLINICA VETERINARIA |
155,00 € |
DIRETTORE CLINICA VETERINARIA |
| ZF7378F97C |
AFFIDAMENTO SERVIZIO AMBULANZA VETERINARIA |
488,00 € |
CARONNA MADDALENA |
| ZCA3768D77 |
MANTENIMENTO CANI RANDAGI AL RIFUGIO CIARAMITO DITTAINO |
10.000,00 € |
AGRICOLTURA E CINOFILIA DI LUCA SCOTO CONTRADA CIARAMITO DITTAINO |
| ZE03788092 |
ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE CON CONTRIBUTO MINISTEARIALE |
4.531,00 € |
|
| ZDB3788420 |
AFFIDAMENTO PRESTAZIONE MUSICALE FESTIVITA' MARIA SS.MA DI BUONRIPOSO |
3.249,99 € |
ASSOCIAZIONE MUSICALE ANTONINO GIUNTA |
| Z0437793CF |
ONERI RACCOLTA DIFFERENZIATA MORGANS |
19.000,00 € |
MORGAN'S |
| Z663775114 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNEBRE |
1.800,00 € |
BELLAERA ANGELO |
| Z873764E4E |
ONERI CONFERIMENTO INPIANTO COMPOSTAGGIO RACO |
19.900,00 € |
RACO S.R.L. |
| Z1B375DBE5 |
ONERI CONFERIMENTO DISCARICA COZZO VUTURO |
19.900,00 € |
AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL |
| ZF337586F7 |
FORNITURA CARBURANTE MEZZI UFFICIO TECNICO |
81,96 € |
DITTA PUGLISI FAUSTO "Q8 STAZIONE DI SERVIZIO" |
| Z3D37587EA |
AFFIDAMENTO PRESTAZIONE MUSICALE |
1.600,00 € |
ACCADEMIA MUSICALE ADRANO |
| Z5D37586BC |
MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT 16 |
122,95 € |
AUTOFFICINA " FILECCIA GAETANO" |
| Z6A3758847 |
AFFIDAMENTO PRESTAZIONE MUSICALE FESTIVITA' S. PIETRO |
1.700,00 € |
ASSOCIAZIONE MUSICALE S. STEFANO PROTOMARTIRE |
| Z4D373E5A5 |
RELAZIONE GEOLOGICA N. 45 LOCULI CIMITERO |
2.295,00 € |
PALILLO SALVATORE |
| Z173740140 |
ARREDO STANZA SEGRETARIA |
1.432,28 € |
DITTA MYO |
| Z493738962 |
RICOVERO MINORE G.M. |
14.813,42 € |
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PIETRO FARINATO |
| Z8F373A418 |
ACQUISTO N. 2 PC PER L'UFFICIO TRIBUTI |
1.340,00 € |
NERD2 |
| Z5A3738910 |
RICOVERO MINORI F.M. |
29.626,84 € |
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PIETRO FARINATO ENTE GESTORE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO NIKE |
| ZB53727882 |
ACQUISTO FIORI PER FORNITURA MAZZO DI FIORI PENSIONAMENTO DIPENDENTE |
25,00 € |
DITTA FLOWERS DI DI VENTI GIUSEPPE |
| ZC236F7185 |
RICOVERO DISABILE D.F. |
28.910,64 € |
CASA SANT'ANGELO SOC. COOP. |
| Z3636F710B |
RICOVERO DISABILE PSCHICO D.M.C. |
28.910,64 € |
CASA SANT'ANGELO SOC. COOP. |
| Z00371333B |
ACQUISTO CARBURANTE PER LA POLIZIA MUNICIPALE |
997,50 € |
DITTA PUGLISI FAUSTO "Q8 STAZIONE DI SERVIZIO" |
| Z5A3707C9C |
FORNITURA FIORI |
20,00 € |
DITTA FLOWERS DI DI VENTI GIUSEPPE |
| Z67370D17E |
REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CON... |
4.918,00 € |
ING. MAIRA DOMENICO |
| Z27370C620 |
FORNITURA PIANTE PER ESTERNO |
131,00 € |
PIANTE E FIORI DI BENEDETTO GIUSEPPE |
| ZD136FC8E7 |
INCARICO CONSULENZA MONITORAGGIO CARONTE |
1.639,25 € |
PIAZZA LUCIANO |
| ZEB36F72C4 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E RILEGATURA |
1.054,36 € |
DITTA MYO |
| ZBA36F6A76 |
FORNITURA COLORI PER PERSONALE R..D.C. |
215,33 € |
DITTA LO GIOCO DONATO |
| ZBF36F5833 |
FORNITURA RINFRESCO |
50,00 € |
NA COSA DUCI DI FOLISI ROSA |
| Z3236ED7FE |
SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO. |
8.942,00 € |
VIRGONA MARIANO |
| Z5F36EF8B6 |
FORNITURA ASFALTO A FREDDO |
1.229,50 € |
DITTA LO GIOCO DONATO |
| ZC336EF836 |
FORNITURA MATERIALE EDILE |
2.049,18 € |
DITTA SISMA EDIL SRLS |
| Z1936EEBBA |
FORNITURA MATERIALE PER CURA AREE A VERDE |
1.229,50 € |
ACCIARO MARIA |
| Z2D36EEF28 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO |
1.229,50 € |
DI VENTI CARMELO |
| Z4836E8F7C |
SPURGO TRATTO FOGNA C/DA cACCHIAMO |
500,00 € |
DATOLA GIUSEPPE |
| Z7E36F6709 |
ACQUISTO FORNITURE VARIE OGGETTISTICA |
622,00 € |
PIENNE PUBBLICITA DI PEDEVILLANO NUNZIO |
| Z8A36C61BD |
RINNOVO CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO IN ASP DELLE PROCEDURE URBI E DELLA RELATIVA... |
22.356,00 € |
PA DIGITALE SPA |
| Z4936D35A6 |
STAMPA ATTESTATI BORSE DI STUDIO |
91,96 € |
PIENNE PUBBLICITA DI PEDEVILLANO NUNZIO |
| ZB336D5333 |
ACQUISTO MOBILI PER GLI UFFICI DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTI E PERSONALE |
1.218,00 € |
DITTA MYO |
| Z9A36D4599 |
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE ED ESTERNE |
24.000,00 € |
LUCCESE CALOGERO |
| Z7936CFEEF |
ACQUISTO TICKETS PARCHEGGI A PAGAMENTO |
1.775,10 € |
DITTA MAF SRL |
| Z4B36D1FA3 |
INSTALLAZIONE TENDE VERTICALI UFFICIAREA ECONOMICO FINANZIARIA, TRIBUTI E PERSONALE, POLITICHE... |
631,15 € |
DI VENTI CARMELO |
| Z5236D19AE |
DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ABITATO E FRAZIONE CACCHIAMO |
1.557,37 € |
ECOSYS SRL |
| Z27370C620 |
FORNITURA PIANTE PER ESTERNO. |
131,00 € |
PIANTE E FIORI DI BENEDETTO GIUSEPPE |
| ZE236AA0DF |
SANIFICAZIONE LOCALI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI DEL 12/06/2022 |
900,00 € |
ECOSYS SRL |
| Z9636A5771 |
ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE |
475,80 € |
DITTA MYO |
| Z953696AE1 |
PARTECIPAZIONE PERSONALE A CORSO DI FORMAZIONE |
252,00 € |
ACCADEMIA EUROPEA |
| Z1B36A1BD1 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESAPER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI SOGGETTI IMPEGNATI NELLE ATTIVITA'... |
1.795,00 € |
UNIPOL SAI ASSICONSULT S.N.C. AGENZIA GENERALE ENNA |
| Z2E368CDB2 |
FORNITURA N. 1 PC E RELATIVA ATTREZZATURA INFORMATICA |
1.017,95 € |
DITTA RM SERVICE DI RUSSO ALDO |
| Z85368CD9D |
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE |
285,12 € |
Toshiba Tec Italia Imaging System S.P.A. |
| Z0436ED857 |
SERVIZIO MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE. |
8.374,32 € |
MALAPONTI SRL |
| Z793689C4C |
SERVIZIO DI PULIZIA E SCERBAMENTO VIE DEL CENTRO ABITATO. |
5.122,95 € |
VIRGONA MARIANO |
| Z1B367F7BC |
SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE DOGANE DELL'ENERGIA PRODOTTA
... |
901,00 € |
TUZZOLINO GIOVANNI |
| Z86367827C |
FORNITURA MATERIALE EDILE PER PROGETTI FRUITORI R.D.C. |
500,00 € |
DITTA " FAI DA TE" DI VENTI CARMELO |
| ZAA3670EB0 |
COORDINAMENTO SICUREZZA FASE ESECUZIONE LAVORI CONSOLIDAMENTO SAN PIETRO 3 LOTTO |
5.883,00 € |
C&C ENGINEERINGSRL |
| ZF83670E24 |
INCARICO DIREZIONE LAVORI CONSOLIDAMENTO S.PIETRO 3 LOTTO |
19.999,00 € |
C.C.F. ASSOCIATI ING. CICALA ANTONINO |
| ZF83670E24 |
INCARICO DIREZIONE LAVORI CONSOLIDAMENTO SAN PIETRO |
19.999,00 € |
C.C.F. ASSOCIATI ING. CICALA ANTONINO |
| ZAC366CE84 |
ASSICURAZIONE FIAT PANDA IN DOTAZIONE AI SERVIZIGENERALI |
194,00 € |
UNIPOL SAI |
| Z60366BDF4 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO CAMPO SPORTIVO COMUNALE. |
2.800,00 € |
GERMANO MARIO |
| Z7C365D353 |
UTENZE PER UFFICIO DI P.M. VIA NAZIONALE,112 |
903,00 € |
telecom italia |
| ZF7365D906 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPUTERS |
348,41 € |
NERD2 |
| ZB236586B2 |
FORNITURA CARBURANTE MEZZI UFFICIO TECNICO |
819,67 € |
DITTA PUGLISI FAUSTO "Q8 STAZIONE DI SERVIZIO" |
| ZCE364E1AE |
PAGAMENTO CANONE A FAVORE ANAS PALERMO |
23,72 € |
anas spa |
| Z8E3646E62 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, IN ALCUNI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI LOCALI COMUNALI... |
901,63 € |
LA TERMOCASA DI IMPELLIZZERI ANGELO |
| Z6B3641879 |
ACQUISTO DECESPUGLIATORE |
205,00 € |
DITTA LO GIOCO DONATO |
| Z3236442F5 |
SERVIZIO PULIZIA , SCERBAMENTO E DISERBO MURO PIAZZA S.BARBARA. |
3.442,62 € |
VIRGONA MARIANO |
| ZAB365918E |
ALLESTIMENTO SEGGI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12/06/2022 |
3.500,00 € |
PIENNE PUBBLICITA DI PEDEVILLANO NUNZIO |
| Z84363458C |
IMPEGNO SPESA PER RICOVERO MINORI PRESSO C.A. "ESTIA" |
29.460,22 € |
COMUNITA ALLOGGIO ESTIA GESTITA DALLA COOPERATIVA COOP. SOCIALE A.S.M.I.D.A. |
| Z4A363449F |
IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORE PRESSO C.A. "NIKE" |
14.730,11 € |
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PIETRO FARINATO |
| ZBA362F20E |
PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE SERVIZIO CIMITERIALE |
903,00 € |
telecom italia |
| ZF236242F0 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
1.999,00 € |
ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
| Z7C3626CAB |
ASSICURAZIONE AUTOVETTURA POLIZIA MUNICIPALE |
200,00 € |
UNIPOL SAI |
| ze63602b4f |
cartello "città di calascibetta" campo di calcio |
1.639,25 € |
DITTA MANNO ANGELO |
| Z2A360451D |
FORNITURA N.1 PC E RELATIVA ATTREZZATURA INFORMATICA SERVIZIO UFFICIO TECNICO |
1.176,51 € |
DITTA RM SERVICE DI RUSSO ALDO |
| Z2235F5C8C |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
674,44 € |
DITTA PFE |
| Z6535EE45C |
FORNITURA BUONI CARBURANTE |
199,50 € |
FLA.EN.OIL |
| z0035e7da4 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO COMUNALE |
10.000,00 € |
ENEL ENERGIA |
| ZA035DC54C |
SPESE PER EVENTO CONSEGNA BANDIERA BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA |
5.000,00 € |
CAFFE' DEL CENTRO |
| Z7835D9C1F |
PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A DIVERSI CORSI DI FORMAZIONE |
620,00 € |
ACCADEMIA EUROPEA |
| ZBA35D3069 |
PAGAMENTO CONSUMI ACQUA UFFICIO TECNICO |
819,67 € |
ACQUA ENNA S.C.P.A. |
| Z6C35CD6C1 |
FORNITURA E COLLOCAZIONE N.100 PAINTE DI GERANIO |
245,00 € |
PIANTE E FIORI DI BENEDETTO GIUSEPPE |
| ZF235CA68D |
ACQUISTO BANDIERE |
134,90 € |
LA MODERNA SOC. COOPERATIVA ARL |
| Z6735C087D |
SERVIZIO MESSA IN SICUREZZA ALBERI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE. |
4.000,00 € |
VIRGONA MARIANO |
| Z26354B10F |
INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA 3° LOTTO N. 45 LOCULIING. MAIRA |
4.918,00 € |
ING. MAIRA DOMENICO |
| ZD135BA694 |
PAGAMENTO CONSUMO ACQUA SERVIZIO CIMITERIALE |
245,90 € |
ACQUA ENNA S.C.P.A. |
| ZC135BA630 |
ACQISTO MATERIALE DPIPER SERVIZIO CIMITERIALE |
819,67 € |
DITTA LO GIOCO DONATO |
| ZE635BA465 |
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE |
285,00 € |
Toshiba Tec Italia Imaging System S.P.A. |
| Z5935BA792 |
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO VIABILITA' |
819,67 € |
ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO |
| ZB335BA751 |
CONFERIMENTO MATERIALE DI RISULTA |
350,00 € |
ECOLOGICALL SRL |
| Z7035BB1B1 |
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE COMPUTERS UFFICI C.LI |
6.100,00 € |
NERD2 |
| Z6F35AFB0E |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
19.989,00 € |
ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
| ZDE35C49E6 |
MANUTENZIONE FIAT TIPO IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE |
90,00 € |
AUTOFFICINA " FILECCIA GAETANO" |
| Z9435A614A |
INTERVENTO URGENTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRICO ALLOGGIO VARSALONA PIERO. |
4.250,00 € |
PITTA PIETRO PAOLO |
| Z8C35A273F |
ONERI RACCOLTA DIFFERENZIATA MORGANS |
19.000,00 € |
MORGAN'S |
| Z6335A26FB |
ONERI CONFERIMENTO DISCARICA COZZO VUTURO |
19.000,00 € |
AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL |
| ZC5355B594 |
SERVIZIO TRASMISSIONE IN STREAMING DERLLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2022 |
4.636,00 € |
DITTA MICROVISION |
| Z673595156 |
RICOVERO DISABILE PSCHICO C/O GRUPPO APPARTAMENTO |
16.800,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE INSIEME |
| Z5735950F2 |
RICOVERO DISABILE PSCHICO |
4.676,95 € |
FARSI PROSSIMO SOCIETA' COOP. SOCIALE |
| ZED35865DD |
ONERI CONFERIMENTO IMPIANTO COMPOSTAGGIO RACO |
19.900,00 € |
RACO S.R.L. |
| Z22357E989 |
POLIZZA ASSICURATIVA FIDEIUSSORIA PER ATTIVAZIONE SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO |
250,00 € |
HDI ASSICURAZIONI DI VETRI FRANCESCO PAOLO |
| Z68357966F |
PERIZIA INTEGRATIVA REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE IMPIANTO SPORTIVO C/DA PIANOLONGUILLO |
39.900,00 € |
F.LLI VALENTI E. & F. S.N.C. |
| Z7F355EF30 |
INCARICO PER COORDINATORE SICUREZZA LAVORI COMPLETAMENTO CAMPO CALCIO AL GEOM. PECORA |
4.807,00 € |
PECORA ALFONSO |
| Z3A356BD1E |
ACQUISTO N. 70 COPIE LIBRO |
600,00 € |
ASSOCIAZIONE CULTURALE OFFICINA |
| Z12356BD1F |
SERVIZIO DI RETTIFICA PLANIMETRIA CATASTALE UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' COMUNALE |
368,86 € |
CAGNINO ANGELO |
| Z66355FC0F |
ACQUISTO FORNITURA N.1 TELECAMERA PER VIDEOSORVEGLIANZA |
610,00 € |
DITTA FLORINDO GIUSEPPE |
| Z1635605DF |
PROGETTAZIONE GRAFICAE STAMPA MANIFESTIRASSEGNA CINEMATOGRAFICA |
278,68 € |
CONDENSED STUDIO SRLS |
| z42354AECD |
RELAZIONE GEOLOGICA N. 45 LOCULI COMUNALI DOTT. PALILLO |
2.295,00 € |
PALILLO SALVATORE |
| ZD8354667A |
INCARICO REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' CENTRO CULTURALE SOTTO PIAZZA ITRIA |
7.000,00 € |
FAZZI SEBASTIANO |
| Z45354ACAB |
ACQUISTO SEGGIOLINI TRIBUNA CAMPO CALCIO DITTA LO GIOCO DONATO |
3.234,00 € |
DITTA LO GIOCO DONATO |
| Z453545C45 |
PAGAMENTO CONSUMI GAS UFFICIO TECNICO |
2.459,00 € |
ENI gas e luce S.p.A. |
| Z6D354612B |
PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO |
3.278,69 € |
ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
| ZD8353E704 |
COPERTURA ASSICURATIVA BENEFICIARI CANTIERI DI SERVIZI |
286,00 € |
UNIPOL SAI AGENZIA ENNA |
| Z5D353E24C |
INTERVENTO DI ELIMINAZIONE PERICOLO COSTITUITO DA DUE PENSILINE DI BALCONE SITI IN VIA NAZIONALE. |
2.049,00 € |
ALESSANDRO ORLANDO |
| ZF7353F155 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO ALLOGGIO EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE. |
500,00 € |
FLORINDO GIUSEPPE |
| Z583536955 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO CIMITERIALE |
2.049,18 € |
ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
| ZCA3531653 |
TRASPORTO DISABILI |
4.200,00 € |
ASSOCIAZIONE SICIALIA EMERGENZE ONE O.D.V. |
| ZD4352F3C3 |
ACQUISTO MATERIALE VARIO PER GLI ATTREZZI DEL SERVIZIO MANUTENZIONE |
155,77 € |
EURORICAMBI DI SAVARINO GIANCARLO |
| ZDA35240F9 |
INCARICO CONSULEZA BORGHI E CULTURA DITTA SFC |
2.459,00 € |
S.C.F. SRL |
| ZB1350F54F |
MANTENIMENTO CANI RANDAGI AL RIFUGIO CIARAMITO DITTAINO |
9.000,00 € |
AGRICOLTURA E CINOFILIA DI LUCA SCOTO CONTRADA CIARAMITO DITTAINO |
| Z8335149FA |
FORNITURA CANCELLERIA UFFICI AREA AMM/VIGILANZA |
510,20 € |
MYO SPA -MESSINA SEBASTIANO |
| ZF1351DF3E |
Noleggio fotocopiatrice |
2.800,00 € |
Toshiba Tec Italia Imaging System S.P.A. |
| ZE13519F1F |
FORNITURA MATERIALE VARIO DI EDILIZIA PER TUMULAZIONE SERVIZIO CIMITERIALE |
1.229,50 € |
DITTA LO GIOCO DONATO |
| Z41350EDAC |
SERVIZIO PER REALIZZAZIONE CONDOTTA INTERRATA PER NUOVA LINEA ELETTRICA CIMITERO NUOVO . |
3.130,00 € |
SEMINARA FRANCESCO |
| ZDA350E9CF |
CONSUMI GAS ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE |
4.098,36 € |
ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
| Z80350EA10 |
PAGAMENTO CONSUMO TELEFONICO SERVIZIO CIMITERIALE |
409,84 € |
TELECOM |
| ZA8350AA54 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
19.990,00 € |
|
| Z153507CD3 |
SERVIZIO GIARDINAGGIO E MESSA SICUREZZA ALBERI EX SCUOLA CACCHIAMO |
1.639,00 € |
GARDEN GREEN DI DI D'ORO GIANLUCA |
| Z84350590D |
CONSULENZA INFORMATICA E PROCEDURA DI MIGRAZIONE VERSO NUOVE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA... |
292,80 € |
MANAGEMENT TECHNOLOGIES s.r.l. |
| Z8F34FF60C |
PAVIMENTAZIONE PIAZZETTA VIA MONASTERO |
21.000,00 € |
FERRO SALVATORE |
| Z3D34FCA60 |
MANUTENZIONE MOTOFURGONE PORTER PIAGGIO E FIAT 16 |
540,16 € |
AUTOFFICINA " FILECCIA GAETANO" |
| ZF834FC8D0 |
ASSICURAZIONE UNIPOL SAI FIAT SEDICI |
400,00 € |
UNIPOL SAI AGENZIA ENNA |
| Z7B34F5D96 |
FORNITURA ACQUA |
819,00 € |
|
| ZED34F5DEB |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
1.639,00 € |
|
| ZF334F5E8E |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
8.196,00 € |
|
| ZBB34EAFA5 |
ACQUISTO SERVIZI BONIFICA DOCUMENTI CONTABILI SU PCC |
600,00 € |
GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES s.r.l. |
| Z4534D31D0 |
FORNITURA MATERIALE EDILE |
1.065,57 € |
SISMA EDIL s.r.l.s. |
| Z0634D3180 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO |
573,77 € |
DITTA " FAI DA TE" DI VENTI CARMELO |
| Z9234CACA2 |
FORNITURE MATERIALI E DERRATE IN OCCASIONE DELL'EVENTO PRESEPE VIVENTE 2021 |
1.708,00 € |
DITTA SISMA EDIL SRLS |
| Z3634CEE0A |
FORNITURA BUONI CARBURANTE |
997,50 € |
DITTA PUGLISI FAUSTO "STAZIONE Q8" |
| Z9234CACA2 |
FORNITURE MATERIALI E DERRATE IN OCCASIONE DELL'EVENTO PRESEPE VIVENTE 2021 |
1.708,00 € |
DITTA SISMA EDIL SRLS |
| ZC834C95EE |
RIPARAZIONE FIAT PANDA |
427,00 € |
AUTOCARROZZERIA NOTARARRIGO LEONARDO |
| Z0A34C8604 |
ACQUISTO SU MEPA STAMPANTI PER UFFICIO PERSONALE E TRIBUTI |
569,85 € |
J-STORE DISTRIBUZIONE SRL |
| ZD8344F0B8 |
FORNITURA BUONI SPESA |
175,83 € |
PIENNE PUBBLICITA DI PEDEVILLANO NUNZIO |
| Z2234B073D |
ACQUISTO FORMULA PIU' EDK FULL |
5.100,00 € |
MYO s.p.a. |
| Z4F345CE3E |
AFFIDAMENTO PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA VETROFANIA, STAMPA SU PELLICOLA AUTOADERENTE E MONTAGGIO... |
1.330,00 € |
CONDENSED STUDIO SRLS |
| ZC4348022C |
ONERI CONFERIMENTO IMPIANTO COMPOSTAGGIO RACO |
19.000,00 € |
RACO S.R.L. |
| ZEE34799CC |
ASSICURAZIONE PORTER PIAGGIO |
490,00 € |
UNIPOL SAI AGENZIA ENNA |
| Z6D3477CE9 |
SERVIZIO INGEGNERIA URBANISTICA COMPLETAMENTO REVISIONE PRG ING. ERBICELLA |
39.889,00 € |
ERBICELLA MAURIZIO |
| Z4A3398D5B |
ACQUISTO MATERIALE PER ELEZIONI |
1.000,00 € |
DITTA " FAI DA TE" DI VENTI CARMELO |
| Z503414799 |
FORNITURA SALE DA GHIACCIO |
1.639,35 € |
SISMA EDIL s.r.l.s. |
| ZAA341494E |
ONERI CONFERIMENTO DISCARICA COZZO VUTURO |
19.000,00 € |
AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL |
| ZCE3414A2F |
DERATTIZZAZIONEE DEBLATTIZZAZIONE CENTRO ABITATO E FRAZIONE CACCHIAMO |
696,72 € |
ECOSYS SRL |
| Z9A33EB414 |
SERVIZIO MEDICO SICUREZZA DOTT. MANGIONE ANNO 2022 |
639,00 € |
MANGIONE GIOVANNI |
| ZE533C094C |
ACQUISTO BUONI PASTO CPNVENZIONE CONSIP LOTTOP 12 SICILIA |
10.666,60 € |
ENDERED ITALIA S.R.L. |
| Z2133BCAAA |
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA |
7.211,54 € |
CPS EVO SRL |
| Z6D33902BD |
PAVIMENTAZIONE PIAZZETTA ADIACENTE CHIESA SANTA BARBARA |
2.150,82 € |
PITTA PIETRO PAOLO |
| Z44333F928 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA MESE DI OTTOBRE |
1.201,03 € |
CPS EVO SRL |
| ZE4332623F |
INCARICO COLLAUDO STATICO LAVORI COPERTURA CAMPO DI TENNIS ING. PETRONIO |
800,00 € |
PETRONIO GIOVANNI |
| ZE932CED72 |
INCARICO COLLAUDO STATICO TOMBA REALIZZAZIONE TOMBA COMUNALE 45 LOCULI 2 LOTTO ING. COLINA |
660,00 € |
Colina Calogero |
| Z3832CE9DC |
INCARICO DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA 2 LOTTO TOMBA CON 45 LOCULI ING. MAIRA |
5.900,00 € |
ING. MAIRA DOMENICO |
| Z8D327EDA6 |
INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO GAL SCUOLA CACCHIAMO ING. PETRONIO GIOVANNI |
2.400,00 € |
PETRONIO GIOVANNI |
| Z23327A2FF |
GAL SCUOLA CACCHIAMO INCARICO CONSULENTE DI NATALE VALENTINA |
3.800,00 € |
DI NATALE VALENTINA |
| ZD8326E48C |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PENDICI ABITATO ZONE S. PIETRO E S. MATTEO INCARICO GEOLOGICO |
4.800,00 € |
PISANO GIUSEPPE |
| Z03325DE38 |
INCARICO DIREZIONE LAVORI ASILO NIDO CICIRELLO |
18.743,00 € |
Colina Calogero |
| Z523245E94 |
LAVORI REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA NUOVO CIMITERO COMUNALE |
24.018,00 € |
MALAPONTI CALOGERO |
| ZE93243004 |
SERVIZIO TRASPORTO DISABILI |
28.800,00 € |
ROSSO GIOVANNI DOMENICO |
| Z7931206D7 |
ACQUISTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE... |
758,00 € |
STUDIO CONTINO DEL DOTT. ING. LUCIO MARIACONTINO |
| ZD530EEBF7 |
ATTIVAZIONE SERVIZI IO APP |
480,00 € |
MYO s.p.a. |
| ZD930B9904 |
FORNITURA TELEFONIA SERVIZIO CIMITERIALE |
409,83 € |
telecom italia |
| z8c3019006 |
refezione scolastica 2021 |
3.508,11 € |
CPS EVO SRL |
| Z3D30B9A1C |
FORNITURA ACQUA SERVIZIO CIMITERIALE |
245,90 € |
ACQUA ENNA S.C.P.A. |
| ZE130B983B |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO VIABILIT? |
819,62 € |
ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO |
| Z3530B99EA |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO UFFICIO TECNICO |
3.278,69 € |
ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO |