| z2314fc844 |
fornitura acqua cimitero c.le |
1.000,00 € |
acqua enna |
| z831533726 |
servizi telefonici cimitero c.le |
400,00 € |
telecom italia |
| z6912b3216 |
fornitura materiale edile servizi cimiteriali |
1.000,00 € |
ditta lo gioco salvatore |
| z381349e8f |
fornitura energia elettrica cimitero c.le |
116,62 € |
gascom |
| z33134b5b9 |
frnitura materiale per affissione |
500,00 € |
di venti carmelo |
| Z58134B7DA |
FONRITURA MATERIALE EDILE PER CIMITERO C.LE |
142,23 € |
Ditta Lo Gioco Salvatore |
| Z7713852FC |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO |
153,90 € |
GASCOM |
| ZDC13F1643 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO |
2.000,00 € |
GASCOM |
| Z5D179C9FE |
sERVIZIO aSSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE / HARDWARE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE |
350,00 € |
|
| Z3B15A8420 |
FORNITURA BUONI PASTO |
3.196,80 € |
|
| ZDA1486443 |
Acquisto toner per stamanti |
160,43 € |
|
| ZA513F1B0C |
ACQUISTO N. 5 MONITOR |
638,20 € |
|
| ZBD13F16BB |
fORNITURA bUONI pASTO |
5.527,66 € |
|
| Z0114DFA20 |
Abbonamento C.d.S, pubblicazione EGAF anno 2015 |
138,25 € |
|
| ZFA15C6CE5 |
manutenzione e revisione estintori |
|
caruso estintori |
| Z9817CA69 |
fornitura sale per neve |
|
Eurocom |
| Z8A179C865 |
lavori somma urgenza Via Conte Ruggero |
|
seminara francesco |
| Z4015CB6DD |
intervento piazzetta S. Michele |
|
rinaldi calogero |
| Z521B6CD0 |
lavori urgenti campo sportivo e wc |
|
SEMINARA FRANCESCO |
| ZD214BC3DC |
intervento urgente immobile Via Conte Ruggero |
|
LUCCHESE CALOGERO |
| ZF915AEC48 |
CARBURANTE PER AUTOVETTURA IN DOTAZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE |
1.995,00 € |
|
| Z311565B95 |
Revisione autovettura Fiat Marea in dotazione Polizia municipale |
65,68 € |
|
| Z1115336D1 |
ACQUISTO TICKETS PARCHEGGIO |
1.982,50 € |
|
| ZEF14C3E64 |
contratto assistenza software CONCILIA ufficio Polizia Municipale |
1.320,00 € |
|
| Z41144A744 |
Assicurazione Fiat Marea in dotazione alla polizia Municipale |
240,00 € |
|
| ZD514D6172 |
interventi raccolta acque Via S. M. Gesu' |
|
Arengi Salvtaore |
| ZF2145CF08 |
intervento urgente strade dissestate piogge |
|
virgona mariano |
| ZF2145CF08 |
intervento urgente strade dissestate piogge |
|
virgona mariano |
| ZDC1533A8C |
fornitura materiale edile |
|
eurocom |
| Z1214F24D9 |
Fornitura idrica sala operativa |
|
Soc. Acquaenna |
| ZEB13B9F0F |
lavori manutenzione strade 2015 |
|
Lucchese Calogero |
| Z9A1346B84 |
intervento sgombero neve |
|
Virgona Mariano |
| Z361346B84 |
Sgombero neve strade |
|
Virgona Mariano |
| ZF912FA306 |
intervento sgombero neve abitato |
|
Virgona Mariano |
| Z0812B675C |
fornitura telecom UTC |
|
TELECOM |
| ZB612B6732 |
fornitura telecom sala operativa |
|
telecom |
| ZB612B6732 |
fornitura telecom sala operativa |
|
telecom |
| ZB612B6732 |
fornitura telecom sala operativa |
700,00 € |
telecom |
| ZB612B6732 |
fornitura telecom sala operativa |
700,00 € |
telecom |
| ZB612B6732 |
fornitura telecom sala operativa |
700,00 € |
telecom |
| ZB612B6732 |
fornitura telecom sala operativa |
700,00 € |
telecom |
| ZB612B6732 |
fornitura telecom sala operativa |
700,00 € |
telecom |
| ZB612B6732 |
fornitura telecom sala operativa |
|
telecom |
| ZB612B6732 |
fornitura telecom sala operativa |
|
telecom |
| ZB612B6732 |
fornitura telecom sala operativa |
|
telecom |
| ZB612B6732 |
fornitura telecom sala operativa |
|
telecom |
| ZB612B6732 |
fornitura telecom sala operativa |
|
telecom |
| ZB612B6732 |
fornitura telecom sala operativa |
|
telecom |
| ZB612B6732 |
fornitura telecom sala operativa |
|
telecom |
| ZC712B66E0 |
fornitura gas sala operativa |
1.400,00 € |
|
| ZC712B66E0 |
fornitura gas sala operativa |
1.400,00 € |
eni gas |
| ZC712B66E0 |
fornitura gas sala operativa |
1.400,00 € |
eni gas |
| ZF312B65FD |
fornitura energia elettrica sala operativa |
1.960,00 € |
gascom |
| Z8C12B65AE |
Fornitura energia elettrica semafori |
1.200,00 € |
Gascom |
| ZC8178EADA |
ACQUISTO REGISTRO STATO CIVILE ANNO 2016 |
359,90 € |
|
| Z4B17C1653 |
ACQUISTO STAMPATI BUONO LIBRI |
183,00 € |
|
| Z8717BE9B5 |
ACQUISTO SOFTWARE PER I PC DELLA BIBLIOTECA COMUNALE |
409,92 € |
|
| ZA616670BB |
PRESENTAZIONE E GESTIONE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE |
12.200,00 € |
|
| Z59165419A |
TRASPORTO SCOLASTICO |
39.750,00 € |
|
| Z3814B5C95 |
RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE E LISTE LEVA |
219,60 € |
|
| ZB7140751A |
ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE |
1.063,23 € |
|
| ZF7164D146 |
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO |
6.250,00 € |
|
| ZA91649AEA |
SERVIZIO DI COLLEGAMENTO DELLA FRAZIONE CACCHIAMO CON LA FRAZIONE VILLADORO |
9.130,00 € |
|
| Z2A153F5E2 |
RICOVERO MINORE |
27.940,00 € |
|
| Z1D161BD0C |
FORNITURA POLIZZA ASSICURATIVA AUTOBUS RENAULT MASTER |
983,00 € |
|
| ZEE15000F1 |
FORNITURA IDRICA SCUOLA MATERNA |
500,00 € |
|
| ZB8150030E |
FORNITURA IDRICA SCUOLA ELEMENTARE |
2.000,00 € |
|
| ZA31500442 |
FORNITURA IDRICA LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE |
500,00 € |
|
| ZBB15003DD |
FORNITURA IDRICA SCUOLA MEDIA |
4.000,00 € |
|
| Z6E14FFFC7 |
FORNITURA IDRICA LOCALI SCOLASTICI FRAZIONE CACCHIAMO |
500,00 € |
|
| Z2A13FC2E4 |
MODIFICA AL MEZZO RENAULT MASTER BUS PER TRASPORTO DISABILI |
9.000,00 € |
|
| ZB212B7EA1 |
SERVIZIO DI COLLEGAMENTO DELLA FRAZIONE DI CACCHIAMO CON LA FRAZIONE VILLADORO |
4.950,00 € |
|
| Z4F12B7E6B |
ACQUISTO CARBURANTE |
498,75 € |
|
| ZA915004E5 |
FORNITURA IDRICA LOCALI CENTRO INCONTRO ANZIANI |
500,00 € |
|
| Z0314CB71C |
ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER PERSONE BISOGNOSE |
5.350,00 € |
|
| Z6213A192A |
RICOVERO DISABILE PSICHICO |
25.500,30 € |
|
| Z3913A19E1 |
RICOVERO DISABILE PSICHICO |
25.500,20 € |
|
| Z6D13A1A2B |
RICOVERO DISABILE PSICHICO |
25.500,20 € |
|
| Z5113A1A77 |
RICOVERO DISABILE PSICHICO |
25.762,94 € |
|
| Z2A13A18C7 |
RICOVERO DISABILE PSICHICO |
25.500,30 € |
|
| Z781731696 |
ACQUISTO FRIGORIFERO |
183,00 € |
|
| ZF21582D5C |
VETROFANIA- BIBLIOTECA COMUNALE |
506,30 € |
|
| ZAB14C7C76 |
acquisto Kit Frizione per automezzo |
430,00 € |
|
| Z3B12B7EE9 |
Acquisto materiale di pulizia per i locali scolastici |
695,80 € |
|
| ZB112B7E5C |
ACQUISTO REGISTRI PER LA SCUOLA |
700,49 € |
|
| ZC912B7EF2 |
aCQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I LOCALI CENTRO ANZIANI |
99,60 € |
|
| Z3C12A97CA |
ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO LOCALI SCOLASTICI |
2.067,90 € |
|
| ZBC15CC12C |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO LOCALI UFFICIO TECNICO |
190,00 € |
L'IDROTERMICA DI TAMBURELLA MARIO |
| Z5E153AF94 |
FORNITURA GAS |
2.049,00 € |
ENIGAS & POWER |
| ZB914F52D7 |
FORNITURA ACQUA |
300,00 € |
ACQUAENNA S.C.P.A. |
| Z5D14F528E |
FORNITURA ACQUA |
1.000,00 € |
ACQUAENNA S.C.P.A. |
| Z6114DAF03 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
55.000,00 € |
GASCOM |
| Z3815354F0 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDNARIA DELLA PUBBLICA... |
4.336,12 € |
SINATRA LIGHTS |
| Z9817C1A69 |
Fornitura di sale per ghiaccio mediante RdO su MePa |
1.500,00 € |
Eurocom srl |
| Z3E17B85A2 |
Servizio Pulizia locali comunali |
10.990,00 € |
DONNA2000 Soc.Coop. a.r.l. |
| z1717993d4 |
Fornitura e posa in opera di n.4 proiettori a LED per potenziamento illuminazione campo di... |
1.026,60 € |
LUXOR SpA |
| Z8315CDEE9 |
Acquisto beni per la sagra della salsiccia |
989,00 € |
|
| Z69163AF05 |
Impegno spesa per acquisto targhe |
65,00 € |
|
| ZC11536255 |
Fornitura n. 2 targhe in pietra per intitolazione aree pubbliche, tramite MePa |
370,00 € |
|
| Z1F155B5EF |
Acquisto targa auditorium c.le tramite MePa |
145,00 € |
|
| Z69163AF05 |
ACQUISTO TARGHE |
65,00 € |
|
| Z79161D1EC |
POLIZZA ASSICURATIVA FESTIVITA' BUONRIPOSO |
2.300,00 € |
|
| Z601589DFB |
ASSISTENZA IN LOCO SITO INTERNET |
200,00 € |
|
| Z2715785E4 |
AFFIDAMENTO SPETTACOLO TRADIZIONALE POPOLARE |
700,00 € |
|
| Z00157852F |
AFFIDAMENTO N.2 SPETTACOLI |
700,00 € |
|
| Z19157379A |
ACQUISTO MANIFESTI PER PROGRAMMA FESTIVITA' XIBETANE ANNO 2015 |
120,00 € |
|
| Z8F156A10A |
ACQUISTO TARGA |
30,50 € |
|
| Z541569EDD |
ILLUMINAZIONE ARTISTICA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTO ESTATE XIBERANA 2015 |
3.050,00 € |
|
| zdd151cb24 |
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI |
4.513,00 € |
|
| Z941611616 |
Servizi di pulizia finale straordinaria impianto sportivo coperto polivalente nella zona sportiva... |
400,00 € |
DONNA2000 soc. coop. a.r.l. |
| ZBF1611BCB |
Servizi di riprese televisive manifestazione finale relativa alla realizzazione di un impianto... |
450,00 € |
|
| Z28153905b |
Fornitura e posa in opera di otto estintori presso l'impianto sportivo coperto polivalente,... |
229,50 € |
|
| z5c151b619 |
PON FESR Sicurezza per lo sviluppo- Realizzazione impianto sportivo coperto polivalente in c.da... |
2.500,00 € |
|
| Z3B15000BD |
FORNITURA IDRICA CAMPO SPORTIVO |
1.500,00 € |
|
| ZB014D7CBB |
ACQUISTO TARGA |
25,00 € |
|
| Z5B1486A3B |
ACQUISTO TARGA |
50,00 € |
|
| Z9E14869A9 |
ACQUISTO TONER PER STAMPANTI |
1.046,03 € |
|
| Z3B144883C |
ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS PER COMPUTER |
527,52 € |
|
| Z24144715E |
ACQUISTO POLIZZA RCA FIAT PANDA |
178,00 € |
|
| Z4F143609F |
ACQUISTO ROTOLONI ASCIUGAMANI |
193,20 € |
|
| ZDE13A7F38 |
URBI SMART servizio ASP |
17.820,00 € |
|
| Z891330ECA |
Lavori per la realizzazione di un impianto sportivo coperto polivalente in c.da Pianolonguillo-... |
11.740,16 € |
|
| Z5D14C5BAC |
Incarico studio geologico per i lavori di rifacimento muro sottostante scuola media crollato a... |
1.925,00 € |
|
| z3214fadea |
Acquisto protezione archi impianto sportivo coperto polivalente, tramite MePa |
960,55 € |
|
| Z7C1493738 |
REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE N.19 DEL 31.03.2015 INTERVENTO INDISPENSABILE ED URGENTE... |
3.221,00 € |
FLORINDO GIUSEPPE |
| ZA81493C37 |
SERVIZIO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA CEI 0-21 DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO CAMPO SPORTIVO |
750,00 € |
TUZZOLINO GIOVANNI |
| Z651493BCE |
SERVIZIO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA CEI 0-21 DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA |
2.213,00 € |
TUZZOLINO GIOVANNI |
| Z3C13F64B7 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
17.240,32 € |
GASCOM |
| ZD31394A59 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
7.844,00 € |
GASCOM |
| Z7913947A9 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
9.847,70 € |
GASCOM |
| Z2E13C76CE |
INTERVENTO INDIFFERIBILE ED URGENTE DI RIMOZIONE PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ARRUGGINITO E... |
800,00 € |
FLORINDO GIUSEPPE |
| Z5713F1D8E |
SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER LA COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE DOGANE DELL'ENERGIA PRODOTTA... |
450,00 € |
TUZZOLINO GIOVANNI |
| ZDC148D493 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
12.295,00 € |
EDISON ENERGIA S.P.A. |
| Z9C14916AA |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
8.196,00 € |
GASCOM |
| ZB812FA327 |
INCARICO PER ACCATASTAMENTO LOCALI COMUNALI |
1.400,00 € |
PECORA ALFONSO |
| Z5132A7A6 |
PON FESR “ Sicurezza per lo Sviluppo” – Obiettivo Convergenza 2007/2013. Lavori per la... |
3.792,80 € |
GAMMASPORT |
| Z4E12FEE83 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
473,00 € |
GASCOM |
| Z7D12FEE6F |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
1.400,00 € |
GASCOM |
| Z0C12FEE5F |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
392,00 € |
EDISON ENERGIA S.P.A. |
| Z0A12B38D6 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
774,55 € |
GASCOM |
| Z7312B35C3 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
7.398,00 € |
GASCOM |
| Z8212FA253 |
AFFIDAMENTO PER MODIFICARE E SEPARARE L'IMPIANTO AUTOCLAVE E L'IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA... |
1.270,00 € |
|
| Z7D12FA1F5 |
FORNITURA DI N.3 ROTOLONI DA 150 MT CADAUNO DI FILO PER DECESPUGLIATORE |
82,00 € |
ACCIARO MARIA "FORNITURE AGRICOLE" |
| ZAA12FA05C |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MQ. 6 DI COPERTURA DI SICUREZZA PER CALORIFERI SCUOLA MATERNA |
262,00 € |
|
| Z281FA09E |
SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE COMUNALI |
327,00 € |
FLORINDO GIUSEPPE |
| ZAC12F9FEB |
MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'OROLOGIO DELLA TORRE CIVICA |
164,00 € |
CICERO CARMELO |
| Z5E12F9F7C |
FORNITURA MATERIALE IDRICO SANITARIO VARIO PER LA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE |
467,34 € |
FAI DA TE FERRAMENTA di DIVENTI CARMELO |
| ZFA12C5EF |
AFFIDAMENTO SERVIZIO INDIFFERIBILE ED URGENTE DI RIMOZIONE DELLE CHIOME E DEI FUSTI DI N.6 PALME... |
1.229,00 € |
VIRGONA MARIANO |
| Z5B12B3723 |
SERVIZIO INDISPENSABILE ED URGENTE DI RICAMBIO LAMPADE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL'ABITATO |
614,00 € |
FLORINDO GIUSEPPE |
| ZCF12B5471 |
Fornitura carburante automezzi Area Tecnica |
2.289,34 € |
|
| Z0012BE5A5 |
Assicurazione RCA FIAT16 in dotazione Area Tecnica |
|
|
| 5462228523 |
Acquisto di una stampante laser a colori di rete e toner tramite convenzione CONSIP |
|
|
| Z6F12B5605 |
Fornitura e montaggio di n. 4 pneumatici automezzo FIAT16 Area Tecnica tramite MePa |
|
|