| Z292F99D57 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
5.737,00 € |
MALAPONTI CALOGERO |
| ZCB2CE219F |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
14.245,17 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| Z8C2DC84EE |
SOSTITUZIONE PULSANTIERA CITOFONO MUNICIPIO CENTRALE E N.2 PLAFONIERE WC STESSA SEDE. |
237,00 € |
GERMANO MARIO |
| Z372DC8492 |
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI N. 2 PALI FOTOVOLTAICI, INCROCIO VIA LONGOBARDI CON VIA S.MATTEO. |
5.327,00 € |
SINTRA LIGHTS DI SINATRA GIUSEPPE |
| ZE32CE2330 |
SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE DOGANE DELL'ENERGIA PRODOTTA DA... |
901,00 € |
TUZZOLINO GIOVANNI |
| ZEE2F68932 |
MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
2.459,00 € |
SINATRA LIGHTS DI SINATRA GIUSEPPE |
| Z502D2BD4F |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
154,48 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| Z222D54AA6 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
19.990,00 € |
ENELE ENERGIA S.P.A. |
| ZD82CE2EEE |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
13.608,31 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| ZE12F68D89 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE CHE NECESSITANO DI MAESTRANZE NELLE... |
659,00 € |
SEMINARA SALBVATORE |
| Z242DC8555 |
FORNITURA DI N. 206 GERANI VARIETA' EDERA |
502,00 € |
DI BENEDETTO GIUSEPPE |
| ZDB2BDF96A |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
2.500,00 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| Z662C25ED5 |
SERVIZIO INDIFFERIBILE E URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N.10 PLAFONIERE PRESSO... |
655,00 € |
FLORINDO GIUSEPPE |
| Z952CF3353 |
IMPEGNO PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE, UNIONI CIVILI E LEVA ANNO 2019 |
222,04 € |
MAGGIOLI S.P.A |
| ZD12CEFEDD |
INTERVENTI EXTRA DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. |
4.000,00 € |
SINATRA LIGHTS DI SINATRA GIUSEPPE |
| ZB22F43496 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
9.674,00 € |
ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO |
| Z702D53D5B |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
19.980,00 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| Z582CFAF17 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
186,95 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| Z0A2D99044 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
1.300,00 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| ZE62DC85A8 |
FORNITURA E COLLOCAZIONE DI N.1 FARO DA 200 W ROCCA S.PIETRO |
655,00 € |
SINATRA LIGHTS DI SINATRA GIUSEPPE |
| ZAA2BDF8F4 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
19.900,00 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| Z032D99057 |
FORNITURA ACQUA |
1.000,00 € |
ACQUA ENNA S.C.P.A. |
| ZCE2D840D4 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
19.980,00 € |
ENELE ENERGIA S.P.A. |
| Z152DB8840 |
SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N, 16 APPLIQUE DA PARETE COMPLETE DI LAMPADE LED |
655,00 € |
FLORINDO GIUSEPPE |
| Z2B2DF6983 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
4.098,00 € |
SINATRA LIGHTS DI SINATRA GIUSEPPE |
| ZB92D2BD2D |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
154,49 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| Z222D8408D |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
19.900,00 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| Z012E02D12 |
FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE |
10.700,00 € |
SIRIANNI CAMILLO S.A.S. |
| Z972B6F775 |
INCARICO DIREZIONE LAVORI TEATRO |
11.700,00 € |
|
| ZB32B718F |
ACQUISTO N. 1 SCALA ALLUMINIO ZINCATO PER IL SERVIZIO CIMITERIALE |
1.803,28 € |
|
| Z4F2B74132 |
ONERI CONFERIMENTO DISCARICA COZZO VUTURO |
19.000,00 € |
|
| Z232B7E4D7 |
MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO |
576,23 € |
|
| Z132B905BO |
CANONE NOLEGGIO E CONSUMI FOTOCOPIATRICE |
468,07 € |
|
| Z0A2B9B3BF |
INCARICO COLLAUDO AMMINISTRATIVO LAVORI AREE DEGRADATE VIA MADDALENA ACH. BUSCEMI FRANCESCO |
2.280,00 € |
|
| ZAB2BE631D |
ACQUISTO SEDIE CONFORMI ALLE NORMATIVE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO |
1.200,00 € |
|
| Z382BBD585 |
ACQUISTO MOBILI E SCAFFALI PER GLI UFFICI DELL'AREA ECONOMICA FINANZIARIA TRIBUTI E PERSONALE. |
4.661,00 € |
|
| ZDF2FBE2CA |
ACQUISTO DISPOSITIVI PER EMERGENZA COVID 19 |
819,67 € |
|
| Z412ED73F5 |
ACQUISTO BUONI PASTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP LOTTO 12 SICILIA |
14.222,00 € |
|
| Z8B2D41B8D |
ADESIONE CONVENZIONE NODO PagoPA |
2.610,00 € |
|
| ZE32D6F826 |
GESTIONE FASE PRESELETTIVA CONCORSO PUBBLICO |
8.340,00 € |
|
| Z8CCCC2DA3 |
SERVIZIO ELABORAZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI TARI 2020 |
2.202,00 € |
|
| Z183003CE4 |
RETTE DI RICOVERO IN CASA PROTETTA |
1.002,06 € |
|
| 572C5C368 |
ACQUISTO SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA |
300,00 € |
|
| Z1E2C7F780 |
ACQUISTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE/HARWARE E DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL... |
379,00 € |
|
| Z412F69274 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA |
5.000,00 € |
|
| Z7A2EE8820 |
ATTIVITA' FORMATIVA IN SEDE PER ITER ATTI AMMINISTRATIVI |
400,00 € |
|
| ZE42FE9081 |
SERVIZIO DI INVENTARIAZIONE DEI BENI IMMOBILI E DEI BENI MOBILI |
6.000,00 € |
|
| ZA22FE7ACB |
SERVIZIO AL CITTADINO FORMULA SPID |
6.120,00 € |
|
| ZD62F8F058 |
ASSISTENZA IN NATURA |
300,00 € |
|
| ZD62F8F058 |
ASSISTENZA IN NATURA |
700,00 € |
|
| ZD62F8F058 |
ASSISTENZA IN NATURA |
200,00 € |
|
| ZAA2BADDD1 |
RINNOVO CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO EN ASP DELLE PROCEDURE URBI E DELLA RELATIVA... |
20.717,40 € |
|
| ZDD2C383B6 |
ASSISTENZA QUESTIONARIO SOSE |
600,00 € |
|
| Z422C38418 |
SERVIZIO DI BONIFICA DOCUMENTI CONTABILI SU PCC |
600,00 € |
|
| Z9A2F884FD |
PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE V |
21.026,10 € |
|
| ZF82F7F1C3 |
FORNITURA DISINFETTANTE BATTERICIDA E LEVURICIDA |
244,20 € |
|
| ZE5300F591 |
FORNITURA BUONI SPESA PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA D.L. N. 154 DEL 30/11/2020 |
489,72 € |
|
| Z7A2EE8820 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI UN ALUNNO... |
1.256,00 € |
|
| ZBC2EB50AC |
AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA BENEFICIARI RDC |
300,00 € |
|
| Z782F7F28F |
AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL MEZZO RENAULT MASTER BUS |
200,00 € |
|
| Z282E17541 |
FORNITURA TONER PER STAMPANTI |
141,52 € |
|
| ZE42E174F1 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
756,10 € |
|
| ZE92F9B1B7 |
ACQUISTO N. 3 PACCHETTI TIM CODICE"SLXDSLNIP MK" |
2.709,00 € |
|
| ZAE2E1A428 |
FORNITURA PERGAMENE 20 CONCORSO BORSE DI STUDIO COMUNALI |
65,00 € |
|
| Z912F89727 |
PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE DF |
21.026,10 € |
|
| ZDC2F894D1 |
PROSECUZIONE RICOVERO DISABILE DM |
21.026,10 € |
|
| ZD43007C4F |
PROROGA CONTRATTO CONNETTIVITA'E SICUREZZA |
11.846,00 € |
|
| ZBE2D8D964 |
PROSECUZIONE PERMANENZA DISABILE IN PROGETTO APPARTAMENTO |
12.600,00 € |
|
| ZF32DA5B46 |
RICOVERO MINORE C/O COMUNITA ALLOGGIO ESTIA GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE ASMIDA |
28.808,38 € |
|
| Z9C2D9700B |
RICOVERO MINORE C/O COMUNITA ALLOGGIO NIKE GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE PIETRO FARINATO |
16.869,10 € |
|
| Z752DA5AA6 |
RICOVERO MINORE C/O COMUNITA ALLOGGIO ESTIA GESTITA DALLA COOPERTAVA SOCIALE ASMIDA |
28.808,38 € |
|
| Z0E2FA70B5 |
PROSECUZIONE RICOVERO MINORE C/O COMUNITA ALLOGGIO NIKE GESTITA DALLA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE... |
12.070,84 € |
|
| Z612FD2E8B |
AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRADA CARMINELLO ARCH. BUSCEMI FRANCESCO |
5.200,00 € |
|
| Z7C2FD729C |
FORNITURA GAS SERVIZIO UFFICIO TECNICO |
1.229,50 € |
|
| zcc3000e4d |
ACQUISTO SALE |
1.639,34 € |
|
| Z4B3002466 |
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE |
939,21 € |
|
| Z252FFD19. |
FORNITURA BUONI CARBURANTE |
185,00 € |
|
| Z573007BF4 |
CONTRATTO FONIA LOCALI COMUNALI PER 36 MESI |
19.541,88 € |
|
| ZC62F9048B |
FORNITURA E POSA IN OPERA ILLUMINAZIONE ARTISTICA NATALIA ANNO 2020 |
4.000,00 € |
|
| Z692F9F048 |
ACQUISTO MANIFESTI AUGURI AMMINISTRAZIONE COMUNALE FESTE NATALIZIE |
146,00 € |
|
| Z6F2F9F2E1 |
ACQUISTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER RISTRUTTURAZIONE LOCALI COMUNALI |
500,00 € |
|
| Z4B2F1DA45 |
FORNITURA DI N.12 PIANTE DI VIBURNUM E N. 12 PIANTE DI VINCA |
204,00 € |
|
| Z312FE1AA5 |
PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI EDILIZIA RESIDENZIALE COMUNALI |
819,00 € |
|
| Z332FBDBA6 |
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE STRADE ESTERNE |
24.000,00 € |
|
| Z3E2EDA236 |
ACQUISTO CORONE COMMEMORAZIONE DEFUNTI |
190,00 € |
|
| ZA22F20C31 |
ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE, UNIONI CIVILI E LEVA E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2020 |
597,80 € |
|
| ZD52F2BFA3 |
AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE VIDEO ISTITUZIONALE |
2.500,00 € |
|
| Z732F5829D |
ACQUISTO ARREDI PER UFFICI AREA AMMINISTRATIVA/VIGILANZA |
5.000,00 € |
|
| Z142F6D0D7 |
AFFIDAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO 2019 PROVENTI CONTRAVVENZIONALI C.D.S. |
6.500,00 € |
|
| Z392F7DF9E |
ACQUISTO AUTOVETTURA AFFARI GENERALI COMUNE DI CALASCIBETTA |
8.196,00 € |
|
| Z472FD4EC1 |
FORNITURA MATERIALE IN FERRO |
942,62 € |
|
| Z382FD4F9D |
FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO |
696,72 € |
|
| Z3A2FD5027 |
LAVORI RIPRISTINO VIABILITA' VIE VARIE ESTERNE |
5.327,86 € |
|
| ZF52FD508D |
LAVORI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE FABBRICATO VIA AGUGLIA |
1.500,00 € |
|
| ZD02E942A6 |
IMPEGNO SPESA RICOVERO IN CASA PROTETTA |
20.520,00 € |
|
| Z9A2E973D3 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO SEGNALETICA ORIZZONTALE |
3.000,00 € |
|
| ZD32E644BB |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI REVISIONE AL MEZZO RENAULT MASTER BUS |
204,59 € |
|
| ZC42E706BE |
ACQUISTO E COLLOCAZIONE TELECAMERA SPEED DOME E LAVORI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE DELLA... |
1.805,60 € |
|
| ZE62E89DFA |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE MEZZO RENAULT MASTER BUS |
307,70 € |
|
| Z0B2E91C42 |
ACQUISTO ELETTRODOMESTICO |
850,00 € |
|
| Z342FC6725 |
FORNITURA MASCHERINE FFP2 |
1.500,00 € |
|
| Z702FC6A92 |
VISITE MEDICHE DOTT. GIOVANNI MANGIONE PER PERSONALE REDDITO DI CITTADINANZA |
1.586,00 € |
|
| ZAE2FA8C25 |
INCARICO MEDICO SICUREZZA SUL LAVORO - DOTT. MANGIONE |
1.780,00 € |
|
| ZF12E34930 |
IMPEGNO SPESA TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020/2021 DITTA SAIS AUTOLINEE |
39.000,00 € |
|
| Z9C2E349CF |
IMPEGNO SPESA TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020/2021 DITTA ESSEBUS LINES |
5.000,00 € |
|
| Z522E4EE18 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA ASSICURAZIONE RENAULT MASTER BUS |
880,00 € |
|
| Z472E4F008 |
IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI COLLEGAMENTO FRAZIONE CACCHIAMO CON FRAZIONE VILLADORO |
11.000,00 € |
|
| Z8B2E4F793 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI UN SET DI POLTRONE MANAGERIALI |
1.998,36 € |
|
| ZA02DFDE59 |
CARTELLINI INVALIDI FORMATO EUROPEO |
144,45 € |
|
| ZDF2E14197 |
ALLESTIMENTO SEGGI, TABELLONI ELETTORALI E APPLICAZIONE NORME ANTICOVID SEDI ELETTORALI |
3.000,00 € |
|
| Z642E26CD1 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E PREVENZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA... |
177,00 € |
|
| ZBE2E3397B |
ACQUISTO TONER UFFICI SEGRETERIA |
207,00 € |
|
| Z922F364ED |
INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO PARAPETTO SOPRA PORTICI VIA DANTE |
17.814,22 € |
|
| ZD42FA5D85 |
TRASLOCO ARREDI, SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE SCUOLA MEDIA |
2.950,80 € |
|
| ZE92DBEC88 |
CANCELLERIA |
406,55 € |
|
| Z3B2DBECB2 |
CANCELLERIA |
23,51 € |
|
| ZCA2DC1F01 |
PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020 |
2.000,00 € |
|
| z8f2dc316b |
CANILE RIFUGIO CIARAMITO C/DA CIARAMITO DITTAINO |
6.000,00 € |
|
| Z3F2DC3654 |
FORNITURA BUONI SPESA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID 19 ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO... |
376,83 € |
|
| Z412DC36DE |
BUONI SPESA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 DELIBERA GIUNTA REGIONALE SICILIANA N.124... |
353,04 € |
|
| Z8F2CE05AF |
ASSICURAZIONE AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE |
189,00 € |
|
| ZB22CE8BA3 |
CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA MAGGIOLI |
1.683,60 € |
|
| Z472D60034 |
ACQUISTO SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER CONTRADA SANTITTA E PIANOLONGUILLO |
4.299,89 € |
|
| Z1C2D60061 |
ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI AREA VIGILANZA - DEMOGRAFICA |
341,60 € |
|
| Z0A2D60555 |
ACQUISTO SEGNALETICA PER DIVIETO CONFERIMENTO RIFIUTI |
664,90 € |
|
| Z0A2D64801 |
MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT MAREA - CAMBI LOGHI ERRATI |
250,00 € |
|
| Z412CBE9FE |
MANTENIMENTO CANI RANDAGI RIFUGIO CIARAMITO |
2.000,00 € |
|
| ZB22F8A2FD |
ONERI CONFERIMENTO DISCARICA COZZO VUTURO |
19.000,00 € |
|
| Z6A2F8ACFF |
INCARICO GEOVERTICAL RILIEVI E INDAGINI CONSOLIDAMENTO ZONA NORD |
7.000,00 € |
|
| ZEC2F97B9E |
ASSICURAZIONE AUTOCARRO PORTER PIAGGIO INDOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO |
286,88 € |
|
| ZEF2F97D68 |
MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURA FIAT 16 E MOTOFURGONE PORTER PIAGGIO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO... |
173,77 € |
|
| ZB22CE0550 |
ASSICURAZIONE COVID-19 PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE |
100,00 € |
|
| z3b2f699a9 |
PULIZIA SCUOLA MEDIA COMPLETAMENTO IMPRESA TIZIANO |
596,00 € |
|
| 8540187143 |
PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO-... |
|
|
| Z382B7962E |
RIPARAZIONE COMPUTER |
112,37 € |
|
| ZA72C18314 |
ACQUISTO TICKETS PARCHEGGI A PAGAMENTO |
1.098,00 € |
|
| Z422C391D2 |
ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 29 MARZO 2020 |
295,24 € |
|
| Z3C2CB45E3 |
ACQUISTO CARBURANTE PER L'AUTOVETTURA POLIZIA MUNICIPALE |
997,50 € |
|
| ZA62ECB38E |
INTERVENTO URGENTE FABBRICATO VIA AGUGLIA |
5.716,58 € |
|
| Z402F153EC |
FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE |
298,36 € |
|
| ZB92F36893 |
FORNITURA MONTEFERETRI |
10.655,00 € |
|
| Z352F386B0 |
INSTALLAZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA IN PLEXIGLAS SCRIVANIE UFFICIO TECNICO |
950,00 € |
|
| ZE22F5DB5C |
DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE LOCALI COMUNALI STRADE ABITATO E FRAZIONE CACCHIAMO |
2.049,18 € |
|
| ZB92F63F1A |
SERVIZIO TELEFONIA SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE |
1.680,00 € |
|
| CC2E83DBF |
FORNITURA MATERIALE EDILIZIO PER IL SERVIZIO CIMITERIALE |
819,67 € |
|
| Z4E2E83E1A |
FORNITURA MATERIALE EDILE PER IL SERVIZIO CIMITERIALE |
778,68 € |
|
| Z4E2E849DE |
LAVORI SISTEMAZIONE VANI SCALA SCUOLA MATERNA CICIRELLO |
2.620,00 € |
|
| ZE42EB40FB |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
410,65 € |
|
| ZA12EB6FA2 |
INTERVENTO SOMMA URGENZA COPERTURA TOMBA COMUNALE E SERVIZI IGIENICI COMUINALI |
22.165,00 € |
|
| ZCD2ECB24D |
INTERVENTO URGENTE FABBRICATO VIA s. ANTONIO |
4.382,00 € |
|
| Z8A2E48B74 |
AFFIDAMENTO MONTAGGIO GIOCHI P.ZZA UMBRTO I |
2.540,98 € |
|
| Z102E4C3CB |
FORNITURA CARBURANTE MEZZI AREA TECNICA |
1.030,20 € |
|
| Z322E4C422 |
FORNITURA MATERIALE VARIO PER L'EDILIZIA SERVIZIO CIMITERIALE |
1.598,36 € |
|
| Z8B2E51CD5 |
SERVIZIO PULIZIA SCUOLA MEDIA |
1.800,00 € |
|
| Z2E2E54961 |
FORNITURA TERMOMETRI DIGITALI INFRAROSSI |
472,00 € |
|
| ZFA2E6D496 |
ONERI CONFERIMENTO DISCARICA COZZO VUTURO |
19.000,00 € |
|
| Z9E2E09EF6 |
FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE FARMACIA DOLCIMASCOLO |
909,00 € |
|
| Z362E09F5D |
FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE FARMACIA FONTANAZZA |
909,00 € |
|
| Z3B2E0D6A3 |
FORNITURA 3 COLONNINE IGIENIZZANTE E GEL |
372,00 € |
|
| ZA52E10ABD |
INCARICO ING. COLINA CALOGEROLAVORI ASILO NIDO |
10.819,00 € |
|
| Z8A2E3A606 |
FORNITURA LAMPADE PROT. CIVILE |
255,00 € |
|
| Z892E3E386 |
FORNITURE ENEL TELECOM GAS SERVIZIO CIVILE |
2.049,18 € |
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| ZA62DFA232 |
FORNITURA MATERIALE EDILE |
819,67 € |
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| Z9E2DFA2FB |
ACQUISTO DPI SICUREZZA SUL LAVORO PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE |
491,80 € |
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| Z692DFA367 |
ACQUISTO MATERIALE PER IL SERVIZIO AFFISSIONE |
409,83 € |
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| Z542DFA3A0 |
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE |
1.639,34 € |
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| Z152E04226 |
MANUTENZIONE E ACQUISTO CASSETTE MEDICHE DITTA NISER |
718,00 € |
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| ZCE2E042FD |
FORNITURA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO |
1.000,00 € |
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| Z2F2DC273B |
ACQUISTO MATERIALE EDILE |
1.229,50 € |
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| Z602DC28AC |
ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA |
1.229,50 € |
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| Z532DC38C7 |
FORNITURA DISPOSITIVI CORONAVIRUS |
1.721,00 € |
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| ZE42DCF0F8 |
LAVORI COMPLETAMENTO VIA GIUDEA |
9.400,00 € |
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| Z1E2DF03F6 |
FORNITURA CARBURANTE MEZZI AREA TECNICA |
819,67 € |
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| Z0B2DF8D02 |
REVISIONE ESTINTORI 2020/21 |
950,00 € |
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| ZF82DA19F3 |
ONERI CONFERIMENTO DISCARICA COZZO VUTURO |
19.900,00 € |
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| Z682DA7780 |
RIMOZIONE CABINA ELETTRICA DISMESSA |
1.475,40 € |
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| ZF62DACCD6 |
FORNITURA GIOCHI BAMBINI PIAZZA UMBERTO I |
2.687,00 € |
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| Z4B2DC24F9 |
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO |
983,00 € |
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| Z672DC26A3 |
ACQUISTO MATERIALE IN FERRO |
983,00 € |
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| Z6C2DC2701 |
ACQUISTO MATERIALE DI LATTONERIA |
1.475,40 € |
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| Z342D8C6D3 |
FATTURA TELECOM SRVIZIO CIMITERIALE |
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| Z402D8C71E |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO CIMITERIALE |
450,82 € |
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| Z862D8C75B |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE |
680,33 € |
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| ZAB2D8C786 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO VIABILITA' |
573,77 € |
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| Z872D96676 |
FORNITURA E POSA CLIMATIZZATORE SALA OPERATIVA |
532,00 € |
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| Z4C2D9700D |
SISTEMAZIONE AULE PER PROVE CONCORSUALI |
819,67 € |
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| Z2A2D79625 |
SERVIZIO CONSULENZA BANDO GAL |
2.035,00 € |
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| Z032D8C467 |
LAVORI DI COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE VIA RAGUSA |
2.870,00 € |
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| Z072D8C57B |
FORNITURA ACQUA UFF. TECNICO |
819,67 € |
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| ZAF2D8C5A9 |
FORNITURA GAS UFF. TECNICO |
1.639,34 € |
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| Z722D8C5E3 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. TECNICO |
2.909,84 € |
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| Z4B2D8C629 |
FORNITURA ACQUA CIMITERO COMUNALE |
245,90 € |
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| Z8B2D71756 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
493,41 € |
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| Z172D7186D |
FORNITURA GAS-LUCE |
181,83 € |
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| ZC32D718B4 |
SPESA FATTURA TELECOM SERV. CIMIT. |
92,75 € |
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| Z192D718F7 |
FATTURA TELECOM SERV. PROTEZ. CIVILE |
212,89 € |
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| ZAF2D71932 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. TECNICO |
166,69 € |
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| ZBD2D727C1 |
RIPARAZIONE GRUPPO ELETTROGENO |
1.050,00 € |
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| ZE42D4BBD3 |
REALIZZAZIONE DI UN PREFABBRICATO SPOGLIATOIO ARBITRO DONNA CAMPO SPORTIVO |
7.272,73 € |
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| ZB72D4BF62 |
REALIZZAZIONE CAMPO IN TERRA ROSSA |
21.254,00 € |
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| ZE22D5CECC |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
37,42 € |
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| ZE22D5DA90 |
ACQUISTO ROTOLI FILO PER DECESPUGLIATORE |
40,97 € |
|
| ZAF22D694D |
RIPRISTINO STRADA COMUNALE MANNA |
1.000,00 € |
|
| ZF02D7171B |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
382,03 € |
|
| ZB82D0C4F2 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
159,78 € |
|
| ZC72D134D7 |
ACQUISTO ROTOLONI |
98,36 € |
|
| ZDC2D2C4A6 |
2?? INTERVENTO SANIFICAZIONE DISINFESTAZIONE |
2.049,00 € |
|
| Z592D2CB80 |
PAVIMENTAZIONE SLARGO VIA SAN VINCENZO |
2.459,00 € |
|
| Z6D2E2F39B |
IMPEGNO DO SPESA E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI PULIZIA VERDE ZONA BUONRIPOSO AI FINI ANTINCENDIO. |
1.639,00 € |
|
| ZCF2D54A37 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO |
10.328,52 € |
|
| Z952CD0089 |
LAVORI PAVIMENTAZIONI IN BITUME |
21.581,00 € |
|
| Z1E2CDDC71 |
ONERI CONFERIMENTO DISCARICA COZZO VUTURO |
19.900,00 € |
|
| Z4E2CFB72E |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
1.136,75 € |
|
| Z572CFCA46 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
1.472,06 € |
|
| Z9C2D0C443 |
FORNITURA CARBURANTE |
409,83 € |
|
| Z6E2D0C49C |
ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICE |
219,67 € |
|
| Z362C75A3B |
AFFIDAMENTO INTEGRATIVO LAVORI SISTEMAZIONE VIA SAN VINCENZO |
4.000,00 € |
|
| Z5D2C8E807 |
FORNITURA ASFALTO A FREDDO |
1.589,00 € |
|
| Z352C982F2 |
FORNITURA MASCHERINE |
561,00 € |
|
| Z9C2CA5FDC |
DISINFESTAZIONE CORONAVIRUS |
2.459,00 € |
|
| Z622CABD0F |
ULTERIORE FORNITURA N. 10 MASCHERINE FFP2 |
557,00 € |
|
| Z042CABD37 |
FORNITURA N. 5000 MASCHERINE CHIRURGICHE |
6.600,00 € |
|
| ZAA2C0AC2F |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI OPERE ARTISTICHE MURALES VIA MADDALENA |
11.500,00 € |
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| ZA12C0D8D2 |
FORNITURA CARTA FOTOCOPIATRICE |
204,91 € |
|
| Z8C2C36FD7 |
FORNITURA E MANUTENZIONE SERVIZI INFORMATICI |
347,54 € |
|
| Z912C40638 |
FORNITURA E MANUTENZIONE SERVIZI INFORMATICI |
284,89 € |
|
| ZAD2C5F123 |
ONERI CONFERIMENTO DISCARICA |
19.900,00 € |
|
| ZA32C6BB5C |
ONERI CONFERIMENTO MORGAN'S |
12.885,18 € |
|
| ZE52C8BA53 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE BASE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO DA REALIZZARE NEL CAMPO... |
4.078,00 € |
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| ZC92CD05BA |
FORNITURA POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI AL BARATTO AMMINISTRATIVO |
1.412,00 € |
|
| Z402CE05F6 |
POLIZZA ASSICURATIVA RCA FIAT PANDA IN DOTAZIONE AI SERVIZI GENERALI |
164,00 € |
|
| ZB62BF02F4 |
FORNITURA CARBURANTE |
269,81 € |
|
| Z212BF5750 |
RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO LOCALI MUNICIPIO |
1.600,00 € |
|
| Z7C2C01F58 |
FORNITURA E POSA IN OPERA TAPPETINO ANTI TRAUMA |
5.327,87 € |
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| ZC62BBDC6B |
FORNITURA MATERIALE LATTONERIA |
819,67 € |
|
| ZF42B90781 |
Impegno spesa trasporto scolastico anno 2019/2020 ditta SAIS autolinee |
39.000,00 € |
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| Z452BC529A |
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE |
5.368,00 € |
|
| Z162BCEF8E |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2019/2020 |
8.736,00 € |
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| ZEA2BF6F18 |
FORNITURA POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE DEI SOGGETTI IMPEGNATI NELL'ATTIVITA' DEI CANTIERI DI... |
280,00 € |
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| Z4A2C1236B |
IMPEGNO SPESA RICOVERO DISABILE PSICHICO PROGETTO APPARTAMENTO |
4.200,00 € |
|
| Z122B9B8D8 |
AFFIDAMENTO LAVORI SISTEMAZIONE LOCALE DA ADIBIRE A MENSA PRESSO LA SCUOLA MATERNA CICIRELLO |
1.124,53 € |
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| Z742BA4ECC |
ASSICURAZIONE FIAT 16 |
353,28 € |
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| Z8D2BA6634 |
ACQUISTO SALE DA GHIACCIO |
819,67 € |
|
| ZAB2BA7331 |
ONERI DI CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA RACO |
19.900,00 € |
|
| Z1C2BBCC03 |
FORNITURA MATERIALE DPI |
182,79 € |
|
| ZE32BBCCB4 |
FORNITURA MATERIALE EDILE |
819,67 € |
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